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                                                              <kbd id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></kbd><address id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'><style id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></style></address><button id='j5Ux7Wo5HSK2G1V'></button>

                                                                  最新公告: 凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!。
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                                                                  关于我们
                                                                  凯发娱乐有什么,优质的网上娱乐体验,凯发娱乐有什么官网,您的到来是我们最大的荣幸,凯发娱乐有什么网址,欢迎光临!
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                                                                  凯发娱乐有什么_大同煤业:2009年半年度陈诉

                                                                  作者:凯发娱乐有什么 更新时间:2017年-12月-02日

                                                                  大同煤业股份有限公司
                                                                  601001
                                                                  2009 年半年度陈诉大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  1
                                                                  目次
                                                                  一、重要提醒.......................................................................... 2
                                                                  二、公司根基环境...................................................................... 2
                                                                  三、股本变换及股东环境................................................................ 3
                                                                  四、董事、监事和高级打点职员环境...................................................... 5
                                                                  五、董事会陈诉........................................................................ 5
                                                                  六、重要事项.......................................................................... 7
                                                                  七、财政陈诉......................................................................... 11
                                                                  八、备查文件目次..................................................................... 66大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  2
                                                                  一、重要提醒
                                                                  (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、
                                                                  误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                  (二) 公司全体董事出席董事会集会会议。
                                                                  (三) 公司半年度财政陈诉未经审计。
                                                                  (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金环境。
                                                                  (五) 本公司不存在违背划定决定措施对外提供包管的环境。
                                                                  (六) 公司认真人吴永平、主管管帐事变认真人刘福忠及管帐机构认真人(管帐主管职员)刘大公声明:
                                                                  担保本半年度陈诉中财政陈诉的真实、完备。
                                                                  二、公司根基环境
                                                                  (一) 公司根基环境简介
                                                                  1、 公司法定中文名称:大同煤业股份有限公司
                                                                  公司法定中文名称缩写:大同煤业
                                                                  公司英文名称:DaTong Coal Industry Co.,Ltd
                                                                  公司英文名称缩写:DTCIC
                                                                  2、 公司A 股上市买卖营业所:上海证券买卖营业所
                                                                  公司A 股简称:大同煤业
                                                                  公司A 股代码:601001
                                                                  3、 公司注册地点:山西省工商行政打点局
                                                                  公司办公地点:山西省大同市矿区新平旺
                                                                  邮政编码:037003
                                                                  公司国际互联网网址:
                                                                  公司电子信箱:public@dtmy.com.cn
                                                                  4、 法定代表人:吴永平
                                                                  5、 公司董事会秘书: 钱建军
                                                                  电话: 0352-7010476
                                                                  传真: 0352-7011070
                                                                  E-mail:dtqianjianjun@126.com
                                                                  接洽地点: 山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
                                                                  公司证券事宜代表:刘宏兵
                                                                  电话:0352-7010167
                                                                  传真:0352-7011070
                                                                  E-mail:yjpdcrgw-LHB@126.com
                                                                  接洽地点:山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司
                                                                  6、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券日报
                                                                  刊登公司半年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:
                                                                  公司半年度陈诉备置所在:公司董事会秘书处
                                                                  (二) 首要财政数据和指标
                                                                  1、首要管帐数据和财政指标
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  上年度期末
                                                                  本陈诉期末
                                                                  调解后 调解前
                                                                  本陈诉期末比
                                                                  上年度期末增
                                                                  减(%)
                                                                  总资产 13,677,184,234.18 12,618,695,515.54 12,879,381,867.13 8.39
                                                                  全部者权益(或7,215,555,592.63 6,529,981,356.85 6,343,740,398.30 10.50大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  3
                                                                  股东权益)
                                                                  每股净资产(元) 8.622 7.803 7.58 10.50
                                                                  上年同期
                                                                  陈诉期(1-6 月)
                                                                  调解后 调解前
                                                                  本陈诉期比上
                                                                  年同期增减
                                                                  (%)
                                                                  业务利润 1,257,357,829.30 1,178,108,939.08 1,286,892,395.98 6.73
                                                                  利润总额 1,246,596,566.77 1,169,381,078.28 1,278,164,535.18 6.60
                                                                  净利润 726,582,399.12 567,616,819.53 652,858,710.85 28.01
                                                                  扣除很是常性损
                                                                  益后的净利润
                                                                  726,052,003.24 568,323,156.19 653,565,047.51 27.75
                                                                  根基每股收益
                                                                  (元)
                                                                  0.87 0.68 0.78 27.94
                                                                  扣除很是常性损
                                                                  益后的根基每股
                                                                  收益(元)
                                                                  0.87 0.68 0.78 27.94
                                                                  稀释每股收益
                                                                  (元)
                                                                  0.87 0.68 0.78 27.94
                                                                  净资产收益率
                                                                  (%)
                                                                  10.07 8.69 10.29 1.38
                                                                  策划勾当发生的
                                                                  现金流量净额
                                                                  987,873,252.99 2,792,627,426.11 4,306,439,058.37 -64.63
                                                                  每股策划勾当产
                                                                  生的现金流量净
                                                                  额(元)
                                                                  1.1804 3.337 5.146 -64.63
                                                                  2、很是常性损益项目和金额
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  很是常性损益项目 金额
                                                                  受托策划取得的托管费收入 944,250.00
                                                                  除上述各项之外的其他业务外收入和支出 -237,055.50
                                                                  所得税影响额 -176,798.62
                                                                  合计 530,395.88
                                                                  三、股本变换及股东环境
                                                                  (一) 股份变换环境表
                                                                  陈诉期内,公司股份总数及股本布局未产生变革。
                                                                  (二) 股东和现实节制人环境
                                                                  1、股东数目和持股环境
                                                                  单元:股
                                                                  陈诉期末股东总数 62,379 户
                                                                  前十名股东持股环境
                                                                  股东名称
                                                                  股东性

                                                                  持股
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  持股总数
                                                                  陈诉期
                                                                  内增减
                                                                  持有有限售
                                                                  前提股份数

                                                                  质押或冻结的股份数

                                                                  大同煤矿团体有
                                                                  限责任公司
                                                                  国度 60.48 506,100,000
                                                                  中国建树银行-
                                                                  交银施罗德妥当
                                                                  设置殽杂型证券
                                                                  未知 1.71 14,334,186大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  4
                                                                  投资基金
                                                                  秦皇岛港务团体
                                                                  有限公司
                                                                  国有法

                                                                  1.67 14,000,000
                                                                  中国农业银行-
                                                                  交银施罗德精选
                                                                  股票证券投资基

                                                                  未知 1.49 12,500,000
                                                                  中国建树银行-
                                                                  交银施罗德蓝筹
                                                                  股票证券投资基

                                                                  未知 1.18 9,840,018
                                                                  中国建树银行-
                                                                  华宝兴业多计策
                                                                  增添证券投资基

                                                                  未知 1.12 9,379,655
                                                                  中国农业银行-
                                                                  大成创新生长混
                                                                  合型证券投资基

                                                                  未知 1.09 9,135,159
                                                                  中国工商银行-
                                                                  汇添富生长核心
                                                                  股票型证券投资
                                                                  基金
                                                                  未知 1.02 8,508,450
                                                                  中国工商银行-
                                                                  汇添富平衡增添
                                                                  股票型证券投资
                                                                  基金
                                                                  未知 0.99 8,249,835
                                                                  中国工商银行-
                                                                  国投瑞银焦点企
                                                                  业股票型证券投
                                                                  资基金
                                                                  未知 0.69 5,798,559
                                                                  前十名无穷售前提股东持股环境
                                                                  股东名称 持有无穷售前提股份的数目股份种类
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司 506,100,000 人民币平凡股
                                                                  中国建树银行-交银施罗德
                                                                  妥当设置殽杂型证券投资基

                                                                  14,334,186 人民币平凡股
                                                                  秦皇岛港务团体有限公司 14,000,000 人民币平凡股
                                                                  中国农业银行-交银施罗德
                                                                  精选股票证券投资基金
                                                                  12,500,000 人民币平凡股
                                                                  中国建树银行-交银施罗德
                                                                  蓝筹股票证券投资基金
                                                                  9,840,018 人民币平凡股
                                                                  中国建树银行-华宝兴业多
                                                                  计策增添证券投资基金
                                                                  9,379,655 人民币平凡股
                                                                  中国农业银行-大成创新成
                                                                  长殽杂型证券投资基金
                                                                  9,135,159 人民币平凡股
                                                                  中国工商银行-汇添富生长
                                                                  核心股票型证券投资基金
                                                                  8,508,450 人民币平凡股
                                                                  中国工商银行-汇添富平衡
                                                                  增添股票型证券投资基金
                                                                  8,249,835 人民币平凡股
                                                                  中国工商银行-国投瑞银核5,798,559 人民币平凡股大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  5
                                                                  心企业股票型证券投资基金
                                                                  上述股东关联相关或同等行
                                                                  动的声名
                                                                  公司第一大股东大同煤矿团体有限责任公司,持有公司国度股50610
                                                                  万股,占公司总股本的60.48%,其持有的股份为畅通股,截至陈诉
                                                                  期末未被质押、冻结或托管,与其余股东之间不存在关联相关,也不
                                                                  属于《上市公司股东持股变换信息披露打点步伐》划定的同等行感人;
                                                                  未知其他股东之间是否存在关联相关,也未知其余股东是否属于《上
                                                                  市公司股东持股变换信息披露打点步伐》划定的同等行感人。
                                                                  2、控股股东及现实节制人改观环境
                                                                  本陈诉期内公司控股股东及现实节制人没有产生改观。
                                                                  四、董事、监事和高级打点职员环境
                                                                  (一) 董事、监事和高级打点职员持股变换
                                                                  陈诉期内公司董事、监事、高级打点职员持股未产生变革。
                                                                  (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级打点职员的环境
                                                                  2009 年6 月29 日公司召开2008 年度股东大会,举办了第三届董事会独立董事的换届推举,卸任
                                                                  独立董事有:朱晓喜、邓万凰、王稼琼、祁永忠、余志强;新任独立董事有:孙燕红、钱旭、王立杰、
                                                                  赵红、张芳。
                                                                  五、董事会陈诉
                                                                  (一) 陈诉期内整体策划环境的接头与说明
                                                                  2009 年上半年,公司面临煤炭市场颠簸,迎难而进,牢牢环绕公司成长计谋思绪,以科学成长观
                                                                  为指导,凭证“树立新头脑、实验新计谋、建树新同煤”总体思绪和“81620”成长计谋系统,以“做
                                                                  强同煤、造福员工” 为格斗方针,以“心齐人和、重建扩源、创新晋升、配合富饶” 为成长方略,
                                                                  以“精心履职责、主动抓事变、进步执行力、落实全进程”为事变举动要求,策划业绩创汗青新程度,
                                                                  固定了公司在煤炭行业的职位和在成本市场的竞争上风。
                                                                  制止2009 年6 月30 日,公司煤炭产量完成1279.01 万吨,与上年同期1069.45 万吨较量增进209.56
                                                                  万吨,增添19.60%。个中:塔山煤矿完成788.88 万吨,与上年同期565.75 万吨较量增进223.13 万
                                                                  吨,增添39.44%。
                                                                  煤炭销量完成1054.1 万吨,与上年同期919.63 万吨较量增进134.37 万吨;个中:洗煤461.25
                                                                  万吨,选煤592.85 万吨,别离比上年同期增添13.58%和15.44%。陈诉期塔山煤矿煤炭销量完成557.67
                                                                  万吨,与上年同期407.32 万吨较量增进150.35 万吨。
                                                                  陈诉期现实完成出口煤炭0.15 万吨,与上年同期4.49 万吨较量镌汰4.34 万吨。本期煤炭贩卖平
                                                                  均价值完成426.13 元/吨,与上年同期432.31 元/吨较量镌汰6.18 元/吨。
                                                                  业务收入45.36 亿元,与上年同期39.91 亿元较量增进5.45 亿元,同比增添13.66%;个中:主
                                                                  营营业收入44.92 亿元,与上年同期39.76 亿元较量增进5.16 亿元,同比增添12.98%。
                                                                  业务本钱32.79 亿元,与上年同期28.13 亿元较量增进4.66 亿元,同比增添16.57%; 个中:主
                                                                  营营业本钱21.65 亿元,与上年同期18.88 亿元较量增进2.77 亿元,同比增添14.67%。
                                                                  主营营业毛利率51.78%,与上年同期52.50%较量低落0.72 百分点。
                                                                  净利润9.34 亿元,与上年同期7.97 亿元较量增进1.37 亿元;个中:归属于母公司股东的净利润
                                                                  7.27 亿元,与上年同期5.68 亿元较量增进1.59 亿元,同比增添27.99%。
                                                                  陈诉期末公司总资产136.77 亿元,与本期期初126.19 亿元较量增进10.58 亿元,增添8.38%。
                                                                  期末归属于母公司股东权益为72.16 亿元,与本期期初65.30 亿元较量增进6.86 亿元。
                                                                  每股净资产8.622 元/股,与上年同期7.803 元/股较量增进10.50%;根基每股收益0.87 元。
                                                                  (二) 公司主营营业及其策划状况
                                                                  1、主营营业分行业、产物环境表
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  分行业
                                                                  或分产
                                                                  业务收入 业务本钱
                                                                  业务利
                                                                  润率
                                                                  业务收
                                                                  入比上
                                                                  业务成
                                                                  本比上
                                                                  业务利润率
                                                                  比上年增减大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  6
                                                                  品 (%) 年增减
                                                                  (%)
                                                                  年增减
                                                                  (%)
                                                                  (%)
                                                                  分行业
                                                                  煤炭行

                                                                  4,491,832,268.93 2,165,922,154.13 51.78 12.98 14.70
                                                                  镌汰1.37 个
                                                                  百分点
                                                                  分产物
                                                                  选煤 2,539,259,819.91 1,309,250,859.96 48.44 26.17 -0.67
                                                                  增进40.38
                                                                  个百分点
                                                                  洗煤 1,952,572,449.02 856,671,294.17 56.13 -0.54 50.22
                                                                  镌汰20.89
                                                                  个百分点
                                                                  个中:陈诉期内上市公司向控股股东及其子公司贩卖产物和提供劳务的关联买卖营业总金额31,406.17 万
                                                                  元。
                                                                  2、主营营业分地域环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  地域 业务收入 业务收入比上年增减(%)
                                                                  海内 4,491,089,561.10 14.04
                                                                  海外 742,707.83 -98.01
                                                                  (三) 公司投资环境
                                                                  1、召募资金总体行使环境
                                                                  单元:万元 币种:人民币
                                                                  召募年

                                                                  召募方

                                                                  召募资金总

                                                                  本陈诉期已使
                                                                  用召募资金总

                                                                  已累计行使募
                                                                  集资金总额
                                                                  尚未行使募
                                                                  集资金总额
                                                                  尚未行使召募
                                                                  资金用途及去

                                                                  2006
                                                                  初次发

                                                                  182,906.20 160,516.95 22,389.25
                                                                  2、理睬项目行使环境
                                                                  单元:万元 币种:人民币
                                                                  理睬项
                                                                  目名称
                                                                  是否变
                                                                  更项目
                                                                  拟投入金额
                                                                  现实投入金

                                                                  是否符
                                                                  合打算
                                                                  进度
                                                                  项目进

                                                                  估量收

                                                                  发生收
                                                                  益环境
                                                                  是否符
                                                                  合估量
                                                                  收益
                                                                  未到达
                                                                  打算进
                                                                  度和收
                                                                  益声名
                                                                  改观原
                                                                  因及募
                                                                  集资金
                                                                  改观程
                                                                  序声名
                                                                  年产
                                                                  1500 万
                                                                  吨塔山
                                                                  矿井及
                                                                  配套洗
                                                                  煤厂项

                                                                  否 103,745.00 105,700.00 是 已投产 是
                                                                  塔山煤
                                                                  系高岭
                                                                  岩加工
                                                                  厂项目
                                                                  否 26,313.63 16,764.34 否
                                                                  正在建
                                                                  设中

                                                                  塔山矿
                                                                  区铁路
                                                                  专用线
                                                                  项目
                                                                  否 48,792.23 42,732.93 是
                                                                  已投入
                                                                  行使

                                                                  同家梁
                                                                  主立井
                                                                  晋升能
                                                                  力及筛
                                                                  否 2,870.00 否
                                                                  一般技
                                                                  术改革
                                                                  后已达
                                                                  估量生
                                                                  是大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  7
                                                                  选体系
                                                                  技能改
                                                                  造项目
                                                                  产能
                                                                  力,无
                                                                  需投资
                                                                  合计 / 181,720.86 165,197.27 / / / / / /
                                                                  3、非召募资金项目环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目名称 项目金额 项目进度 项目收益环境
                                                                  准格尔旗召富煤炭有限责
                                                                  任公司
                                                                  294,910,800.00
                                                                  准格尔旗华富煤炭有限责
                                                                  任公司
                                                                  395,682,900.00
                                                                  准朔铁路有限责任公司 22,575,000.00
                                                                  合计 713,168,700.00 / /
                                                                  六、重要事项
                                                                  (一) 公司管理的环境
                                                                  陈诉期内,公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》以及《上海证券买卖营业
                                                                  所股票上市法则》的要求,以保障股东好处最大化为方针,同时分身好坏相干方,不绝优化公司管理
                                                                  布局成立健全内部节制制度,完美公司法人管理布局,类型公司运作,增强公司制度建树。
                                                                  公司设立计谋、审计、提名、薪酬与查核四个董事会专门委员会,于2009 年6 月29 日由公司2008
                                                                  年年度股东大会审议通过。
                                                                  (二) 陈诉期实验的利润分派方案执行环境
                                                                  2009 年6 月29 日,公司2008 年度股东大会审议通过《公司2008 年度利润分派方案》,以2008
                                                                  年12 月31 日的总股本83,685 万股为基数向全体股东按每10 股派现金盈利4.00 元(含税),扣税后
                                                                  每10 股派发明金盈利3.60 元,合计分派利润334,740,000.00 元,未分派利润余额结转入下一年度作
                                                                  为公司成长用资金。
                                                                  股权挂号日为2009 年7 月24 日,除权(息)日为2009 年7 月27 日,现金盈利发放日为2009
                                                                  年7 月31 日。有关利润分派实验详情请参阅2009 年7 月21 日在上海证券买卖营业所网站及指定报刊登载
                                                                  的《大同煤业股份有限公司2008 年利润分派实验通告》。
                                                                  (三) 陈诉期内现金分红政策的执行环境
                                                                  2009 年6 月29 日,公司2008 年度股东大会审议通过《公司2008 年度利润分派方案》,以2008
                                                                  年12 月31 日的总股本83,685 万股为基数向全体股东按每10 股派现金盈利4.00 元(含税),扣税后
                                                                  每10 股派发明金盈利3.60 元,合计分派利润334,740,000.00 元,未分派利润余额结转入下一年度作
                                                                  为公司成长用资金。
                                                                  股权挂号日为2009 年7 月24 日,除权(息)日为2009 年7 月27 日,现金盈利发放日为2009
                                                                  年7 月31 日。有关利润分派实验详情请参阅2009 年7 月21 日在上海证券买卖营业所网站及指定报刊登载
                                                                  的《大同煤业股份有限公司2008 年利润分派实验通告》。
                                                                  (四) 重大诉讼仲裁事项
                                                                  本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项。
                                                                  (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权环境
                                                                  本陈诉期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的环境。
                                                                  (六) 陈诉期内公司收购及出售资产、接收归并事项
                                                                  本陈诉期公司无收购及出售资产、接收归并事项。大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  8
                                                                  (七) 陈诉期内公司重大关联买卖营业事项
                                                                  1、与一般策划相干的关联买卖营业
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  关联
                                                                  买卖营业

                                                                  关联
                                                                  相关
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                                                                  买卖营业
                                                                  范例
                                                                  关联
                                                                  买卖营业
                                                                  内容
                                                                  关联交
                                                                  易订价
                                                                  原则
                                                                  关联买卖营业价

                                                                  关联买卖营业金额
                                                                  占同
                                                                  类交
                                                                  易金
                                                                  额的
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  关联
                                                                  买卖营业
                                                                  结算
                                                                  方法
                                                                  市场
                                                                  价值
                                                                  买卖营业
                                                                  价值
                                                                  与市
                                                                  场参
                                                                  考价
                                                                  格差
                                                                  异较
                                                                  大的
                                                                  缘故起因
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原料
                                                                  贩卖
                                                                  市场价 2,754,968.46 79.15
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  热电
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  母公
                                                                  司的
                                                                  控股
                                                                  子公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  中煤 市场价 44,963,750.00 1.59
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  热电
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  母公
                                                                  司的
                                                                  控股
                                                                  子公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 3,351,662.39 0.12
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  塔山
                                                                  发电
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  母公
                                                                  司的
                                                                  控股
                                                                  子公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 179,168,898.80 6.33
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原选

                                                                  市场价 74,265,509.09 2.92
                                                                  大同
                                                                  煤矿
                                                                  团体
                                                                  云冈
                                                                  制气
                                                                  焦化
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  母公
                                                                  司的
                                                                  控股
                                                                  子公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原选

                                                                  市场价 6,410,256.41 0.25
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 2,121,054.17 0.075
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  中煤 市场价 1,025,641.03 0.04
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  购置
                                                                  商品
                                                                  采购
                                                                  装备
                                                                  市场价 16,525,900.00 36.35
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  矿山

                                                                  护、
                                                                  消防
                                                                  协议价 900,000.00 100
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  维修
                                                                  处事
                                                                  协议价 17,947,216.25 49.08
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  铁路
                                                                  专用
                                                                  线
                                                                  当局定

                                                                  18,140,295.25 36.25
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  采购

                                                                  当局定

                                                                  6,420,942.50 100大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  9
                                                                  电业
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  采购

                                                                  当局定

                                                                  86,599,864.57 100
                                                                  宏远
                                                                  公司
                                                                  母公
                                                                  司的
                                                                  全资
                                                                  子公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  工程
                                                                  施工
                                                                  市场价 49,833,313.50 49.67
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  退休
                                                                  打点
                                                                  协议价 230,000.00 100
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  母公

                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  代建
                                                                  污水
                                                                  处理赏罚
                                                                  厂*1
                                                                  协议价 4,438,855.35 100
                                                                  *1、同煤大唐塔山煤矿有限责任公司于2008 年8 月召开了第九次股东大会,集会会议考核通过了《关于污
                                                                  水处理赏罚厂建树的议案》,赞成塔山公司投资建树配套污水处理赏罚厂,概算为3407 万元。塔山公司委托同
                                                                  煤团体塔山污水处理赏罚厂认真项目标施工建树,建成后资产归塔山公司全部,并对园区内各单元的一般
                                                                  污水处理赏罚实施有偿处事。
                                                                  (八) 重大条约及其推行环境
                                                                  1、托管、承包、租赁事项
                                                                  (1) 托管环境
                                                                  2009 年4 月26 日本公司与团体公司续签了《资产委托策划协议》和《股权委托打点协议》,本
                                                                  公司将受托策划团体公司所属首要煤矿及精煤公司的资产和受托打点团体公司持有的轩岗煤电有限责
                                                                  任公司52.44%的股权。本公司按委托协议收取委托打点费200 万元。协议有用期至2013 年6 月30 日。
                                                                  (2) 承包环境
                                                                  本陈诉期公司无承包事项。
                                                                  (3) 租赁环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  出租方
                                                                  名称
                                                                  承租方
                                                                  名称
                                                                  租赁资
                                                                  产环境
                                                                  租赁资产涉及
                                                                  金额
                                                                  租赁起
                                                                  始日
                                                                  租赁终
                                                                  止日
                                                                  租赁收

                                                                  租赁收
                                                                  益确定
                                                                  依据
                                                                  租赁收
                                                                  益对公
                                                                  司影响
                                                                  是否关联
                                                                  买卖营业
                                                                  关联关

                                                                  团体公

                                                                  本公司
                                                                  租赁土
                                                                  地 *1
                                                                  27,901,630.48
                                                                  团体公

                                                                  本公司
                                                                  租赁房
                                                                  产 *2
                                                                  2,362,783.70
                                                                  团体公

                                                                  本公司
                                                                  租赁设

                                                                  10,601,957.90
                                                                  *1、大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署《塔山铁路土地行使权租赁协
                                                                  议》,本公司之铁路分公司租用团体公司土地,租赁限期为5 年,自2007 年1 月1 日起按土地评估总
                                                                  价25,159.34 万元,行使年限49.32 年,折算年租金总额为1,825.06 万元,条约年租金总额为1,825.06
                                                                  万元。
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司与本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司于2007 年12 月30 日签
                                                                  订土地租赁协议,租赁限期5 年,自2006 年7 月1 日起按该土地评估总价33,637.49 万元,行使年限
                                                                  49.95 年,折算年租金总额为2,437.66 万元,条约年租金总额为2,437.66 万元。
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署了《土地行使权租赁协议之增补协
                                                                  议》,原协议约定每年178 万元的土地租金调解为每年1,317.61 万元。土地行使权租金依据《世界工
                                                                  业用地出让最低价尺度》的划定,参考塔山铁路专用线(南郊区)土地行使权租赁的单元面积评估价
                                                                  格,凭证土地等别对应最低价尺度的比率别离计较,功效经两边核实后作为土地行使权资金确认的市
                                                                  场价值依据。协议有用期为5 年,自2007 年7 月1 日起计较。
                                                                  *2、大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署了《房产租赁协议之增补协议》,
                                                                  原协议约定每年51.79 万元的房产租金调解为每年472.56 万元。衡宇租金依据内地衡宇租赁的市场价
                                                                  格举办确定,两边可于每一年度终止前一个月,按照市场租金包罗反应市场价位的物业打点费为依据大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  10
                                                                  及租赁范畴的变革另行签署增补协议以调解下一年度的租金。协议有用期为5 年,自2007 年7 月1
                                                                  日起计较。
                                                                  2、包管环境
                                                                  本陈诉期公司无包管事项。
                                                                  3、委托理财环境
                                                                  本陈诉期公司无委托理财事项。
                                                                  4、其他重大条约
                                                                  本陈诉期公司无其他重大条约。
                                                                  (九) 理睬事项推行环境
                                                                  1、本陈诉期或一连到陈诉期内,公司、持股5%以上股东及着实际节制人没有理睬事项。
                                                                  (1) 制止半年报披露日,是否存在尚未完全推行的业绩理睬:否
                                                                  (2) 制止半年报披露日,是否存在尚未完全推行的注入资产、资产整合理睬:否
                                                                  (十) 聘用、解聘管帐师事宜所环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  是否改聘管帐师事宜所: 否
                                                                  (十一) 上市公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人赏罚及整改环境
                                                                  本陈诉期公司及其董事、监事、高级打点职员、公司股东、现实节制人均未受到中国证监会的稽
                                                                  查、行政赏罚、传递品评及证券买卖营业所的果真非难。
                                                                  (十二) 其他重大事项及其影响息争决方案的说明声名
                                                                  本陈诉期公司无其他重大事项。
                                                                  (十三) 信息披露索引
                                                                  事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
                                                                  刊载的互联网网站
                                                                  及检索路径
                                                                  大同煤业2008 年度股东
                                                                  大会决策通告
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年6 月30 日
                                                                  大同煤业2008 年年度股
                                                                  东大会的法令意见书
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年6 月30 日
                                                                  大同煤业限售畅通股票上
                                                                  市畅通的提醒性通告
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年6 月17 日
                                                                  大同煤业2008 年年度股
                                                                  东大会集会会议资料
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年6 月17 日
                                                                  大同煤业第三届董事会第
                                                                  十次集会会议决策通告暨召开
                                                                  2008 年年度股东大会的通

                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年6 月9 日
                                                                  大同煤业关于进行2008
                                                                  年年度陈诉业绩声名会公

                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年5 月20 日
                                                                  大同煤业第三届董事会第
                                                                  九次集会会议决策通告
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日
                                                                  大同煤业2008 年度控股
                                                                  股东及其他关联方资金占
                                                                  用环境的专项声名
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日
                                                                  大同煤业第三届监事会第
                                                                  四次集会会议决策通告
                                                                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日 大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  11
                                                                  大同煤业第一季度季报 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日
                                                                  大同煤业年报 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日
                                                                  大同煤业年报择要 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》2009 年4 月28 日
                                                                  七、财政陈诉
                                                                  (一) 财政报表大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  12
                                                                  归并资产欠债表
                                                                  2009 年6 月30 日
                                                                  体例单元:大同煤业股份有限公司
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 期末余额 年头余额
                                                                  活动资产:
                                                                  钱币资金 3,444,129,550.04 3,422,374,513.17
                                                                  结算备付金
                                                                  拆出资金
                                                                  买卖营业性金融资产
                                                                  应收单据 352,400,000.00 46,500,000.00
                                                                  应收账款 405,444,275.08 267,415,294.96
                                                                  预付金钱 862,181,161.28 620,601,638.25
                                                                  应收保费
                                                                  应收分保账款
                                                                  应收分保条约筹备金
                                                                  应收利钱
                                                                  应收股利
                                                                  其他应收款 438,971,160.27 218,180,806.03
                                                                  买入返售金融资产
                                                                  存货 362,428,758.96 367,407,664.78
                                                                  一年内到期的非活动
                                                                  资产
                                                                  其他活动资产
                                                                  活动资产合计 5,865,554,905.63 4,942,479,917.19
                                                                  非活动资产:
                                                                  发放贷款及垫款
                                                                  可供出售金融资产
                                                                  持有至到期投资
                                                                  恒久应收款
                                                                  恒久股权投资 22,575,000.00 22,575,000.00
                                                                  投资性房地产
                                                                  牢靠资产 3,572,049,899.28 3,723,962,855.88
                                                                  在建工程 640,216,145.27 378,483,681.94
                                                                  工程物资 227,438,209.64 152,275,199.15
                                                                  牢靠资产整理
                                                                  出产性生物资产
                                                                  油气资产
                                                                  无形资产 3,302,642,115.98 3,352,210,903.00
                                                                  开拓支出
                                                                  商誉
                                                                  恒久待摊用度
                                                                  递延所得税资产 46,707,958.38 46,707,958.38大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  13
                                                                  其他非活动资产
                                                                  非活动资产合计 7,811,629,328.55 7,676,215,598.35
                                                                  资产总计 13,677,184,234.18 12,618,695,515.54
                                                                  活动欠债:
                                                                  短期借钱 397,550,000.00 397,550,000.00
                                                                  向中央银行借钱
                                                                  接收存款及同业存放
                                                                  拆入资金
                                                                  买卖营业性金融欠债
                                                                  应付单据
                                                                  应付账款 588,629,765.05 750,144,967.81
                                                                  预收金钱 74,585,829.47 246,999,819.50
                                                                  卖出回购金融资产款
                                                                  应付手续费及佣金
                                                                  应付职工薪酬 197,744,865.67 157,894,560.13
                                                                  应交税费 334,415,847.30 581,377,736.09
                                                                  应付利钱
                                                                  应付股利 334,740,000
                                                                  其他应付款 1,080,717,948.50 721,790,413.76
                                                                  应付分保账款
                                                                  保险条约筹备金
                                                                  署理交易证券款
                                                                  署理承销证券款
                                                                  一年内到期的非活动
                                                                  欠债
                                                                  120,000,000.00 120,000,000.00
                                                                  其他活动欠债 3,164,227.65 1,980,901.80
                                                                  活动欠债合计 3,131,548,483.64 2,977,738,399.09
                                                                  非活动欠债:
                                                                  恒久借钱 961,000,000.00 1,021,000,000.00
                                                                  应付债券
                                                                  恒久应付款
                                                                  专项应付款
                                                                  估量欠债
                                                                  递延所得税欠债
                                                                  其他非活动欠债 16,556,343.00 9,556,343.00
                                                                  非活动欠债合计 977,556,343.00 1,030,556,343.00
                                                                  欠债合计 4,109,104,826.64 4,008,294,742.09
                                                                  股东权益:
                                                                  股本 836,850,000.00 836,850,000.00
                                                                  成本公积 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17
                                                                  减:库存股
                                                                  专项储蓄 1,691,691,718.02 1,397,959,881.36大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  14
                                                                  盈余公积 478,483,521.77 478,483,521.77
                                                                  一样平常风险筹备
                                                                  未分派利润 2,368,558,574.67 1,976,716,175.55
                                                                  外币报表折算差额
                                                                  归属于母公司全部者
                                                                  权益合计
                                                                  7,215,555,592.63 6,529,981,356.85
                                                                  少数股东权益 2,352,523,814.91 2,080,419,416.60
                                                                  股东权益合计 9,568,079,407.54 8,610,400,773.45
                                                                  欠债和股东权益合

                                                                  13,677,184,234.18 12,618,695,515.54
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  15
                                                                  母公司资产欠债表
                                                                  2009 年6 月30 日
                                                                  体例单元:大同煤业股份有限公司
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 期末余额 年头余额
                                                                  活动资产:
                                                                  钱币资金 3,095,169,905.47 3,072,506,643.24
                                                                  买卖营业性金融资产
                                                                  应收单据 352,400,000.00 46,500,000.00
                                                                  应收账款 133,506,915.83 110,805,152.51
                                                                  预付金钱 676,522,490.40 468,016,386.27
                                                                  应收利钱
                                                                  应收股利
                                                                  其他应收款 655,229,629.47 450,503,979.43
                                                                  存货 291,956,533.37 284,350,883.24
                                                                  一年内到期的非活动
                                                                  资产
                                                                  其他活动资产
                                                                  活动资产合计 5,204,785,474.54 4,432,683,044.69
                                                                  非活动资产:
                                                                  可供出售金融资产
                                                                  持有至到期投资
                                                                  恒久应收款
                                                                  恒久股权投资 1,790,168,700.00 1,790,168,700.00
                                                                  投资性房地产
                                                                  牢靠资产 1,238,763,114.74 1,266,569,602.55
                                                                  在建工程
                                                                  工程物资 14,756,975.94 830,016.00
                                                                  牢靠资产整理
                                                                  出产性生物资产
                                                                  油气资产
                                                                  无形资产 99,983,250.77 103,648,585.79
                                                                  开拓支出
                                                                  商誉
                                                                  恒久待摊用度
                                                                  递延所得税资产 39,873,919.55 39,873,919.55
                                                                  其他非活动资产
                                                                  非活动资产合计 3,183,545,961.00 3,201,090,823.89
                                                                  资产总计 8,388,331,435.54 7,633,773,868.58
                                                                  活动欠债:
                                                                  短期借钱 397,550,000.00 397,550,000.00
                                                                  买卖营业性金融欠债
                                                                  应付单据大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  16
                                                                  应付账款 625,420,512.12 494,944,956.82
                                                                  预收金钱 74,585,829.47 246,999,819.50
                                                                  应付职工薪酬 166,535,027.36 145,916,699.70
                                                                  应交税费 229,583,798.83 304,634,411.99
                                                                  应付利钱
                                                                  应付股利 334,740,000.00
                                                                  其他应付款 543,333,087.59 433,348,103.28
                                                                  一年内到期的非活动
                                                                  欠债
                                                                  其他活动欠债
                                                                  活动欠债合计 2,371,748,255.37 2,023,393,991.29
                                                                  非活动欠债:
                                                                  恒久借钱
                                                                  应付债券
                                                                  恒久应付款
                                                                  专项应付款
                                                                  估量欠债
                                                                  递延所得税欠债
                                                                  其他非活动欠债
                                                                  非活动欠债合计
                                                                  欠债合计 2,371,748,255.37 2,023,393,991.29
                                                                  股东权益:
                                                                  股本 836,850,000.00 836,850,000.00
                                                                  成本公积 1,839,874,751.30 1,839,874,751.30
                                                                  减:库存股
                                                                  专项储蓄 1,225,306,674.16 999,390,123.52
                                                                  盈余公积 428,908,096.86 428,908,096.86
                                                                  未分派利润 1,685,643,657.85 1,505,356,905.61
                                                                  外币报表折算差额
                                                                  股东权益合计 6,016,583,180.17 5,610,379,877.29
                                                                  欠债和股东权益合

                                                                  8,388,331,435.54 7,633,773,868.58
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  17
                                                                  归并利润表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 本期金额 上期金额
                                                                  一、业务总收入 4,536,406,925.91 3,991,194,776.74
                                                                  个中:业务收入 4,536,406,925.91 3,991,194,776.74
                                                                  利钱收入
                                                                  已赚保费
                                                                  手续费及佣金收入
                                                                  二、业务总本钱 3,279,049,096.61 2,812,706,339.68
                                                                  个中:业务本钱 2,223,122,168.84 2,011,230,088.61
                                                                  利钱支出
                                                                  手续费及佣金支出
                                                                  退保金
                                                                  赔付支出净额
                                                                  提取保险条约筹备金净额
                                                                  保单盈利支出
                                                                  分保用度
                                                                  业务税金及附加 104,628,648.84 81,894,127.19
                                                                  贩卖用度 685,960,180.14 525,796,166.26
                                                                  打点用度 199,716,330.50 148,491,022.81
                                                                  财政用度 65,621,768.29 44,520,844.78
                                                                  资产减值丧失 774,090.03
                                                                  加:公允代价变换收益(丧失以“-”
                                                                  号填列)
                                                                  投资收益(丧失以“-”号填列) -379,497.98
                                                                  个中:春联营企业和合营企业的投资
                                                                  收益
                                                                  汇兑收益(丧失以“-”号填列)
                                                                  三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 1,257,357,829.30 1,178,108,939.08
                                                                  加:业务外收入 8,000
                                                                  减:业务外支出 10,761,262.53 8,735,860.80
                                                                  个中:非活动资产处理净丧失
                                                                  四、利润总额(吃亏总额以“-”号
                                                                  填列)
                                                                  1,246,596,566.77 1,169,381,078.28
                                                                  减:所得税用度 313,065,632.37 372,137,379.39
                                                                  五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 933,530,934.40 797,243,698.89
                                                                  归属于母公司全部者的净利润 726,582,399.12 567,616,819.53
                                                                  少数股东损益 206,948,535.28 229,626,879.36
                                                                  六、每股收益:
                                                                  (一)根基每股收益 0.87 0.68
                                                                  (二)稀释每股收益 0.87 0.68
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  18
                                                                  母公司利润表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 本期金额 上期金额
                                                                  一、业务收入 2,419,711,010.63 2,033,976,881.87
                                                                  减:业务本钱 1,275,728,628.80 1,279,206,902.60
                                                                  业务税金及附加 55,776,787.57 44,856,547.28
                                                                  贩卖用度 288,324,286.27 158,219,029.15
                                                                  打点用度 98,629,557.97 80,177,159.99
                                                                  财政用度 8,818,066.06 1,384,733.01
                                                                  资产减值丧失 774,090.03
                                                                  加:公允代价变换收益(丧失以
                                                                  “-”号填列)
                                                                  投资收益(丧失以“-”号填列) -379,497.98
                                                                  个中:春联营企业和合营企业的
                                                                  投资收益
                                                                  二、业务利润(吃亏以“-”号填列) 692,433,683.96 468,978,921.83
                                                                  加:业务外收入 500,000.00
                                                                  减:业务外支出 6,231,347.64 4,330,092.74
                                                                  个中:非活动资产处理净丧失
                                                                  三、利润总额(吃亏总额以“-”号
                                                                  填列)
                                                                  686,702,336.32 464,648,829.09
                                                                  减:所得税用度 171,675,584.08 117,033,222.24
                                                                  四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 515,026,752.24 347,615,606.85
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  19
                                                                  归并现金流量表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 本期金额 上期金额
                                                                  一、策划勾当发生的现金流量:
                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金 4,724,232,919.48 5,056,332,185.62
                                                                  客户存款和同业存放金钱净增进额
                                                                  向中央银行借钱净增进额
                                                                  向其他金融机构拆入资金净增进额
                                                                  收到原保险条约保费取得的现金
                                                                  收到再保险营业现金净额
                                                                  保户储金及投资款净增进额
                                                                  处理买卖营业性金融资产净增进额
                                                                  收取利钱、手续费及佣金的现金
                                                                  拆入资金净增进额
                                                                  回购营业资金净增进额
                                                                  收到的税费返还 4,093,456.29 10,946,134.65
                                                                  收到其他与策划勾当有关的现金 28,927,800.45 541,787,838.26
                                                                  策划勾当现金流入小计 4,757,254,176.22 5,609,066,158.53
                                                                  购置商品、接管劳务付出的现金 1,406,125,884.28 964,195,746.64
                                                                  客户贷款及垫款净增进额
                                                                  存放中央银行和同业金钱净增进额
                                                                  付出原保险条约赔付金钱的现金
                                                                  付出利钱、手续费及佣金的现金
                                                                  付出保单盈利的现金
                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金 623,100,630.60 827,861,587.53
                                                                  付出的各项税费 1,615,563,147.78 940,225,807.75
                                                                  付出其他与策划勾当有关的现金 124,591,260.57 84,155,590.50
                                                                  策划勾当现金流出小计 3,769,380,923.23 2,816,438,732.42
                                                                  策划勾当发生的现金流量
                                                                  净额
                                                                  987,873,252.99 2,792,627,426.11
                                                                  二、投资勾当发生的现金流量:
                                                                  收回投资收到的现金
                                                                  取得投资收益收到的现金
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久
                                                                  资产收回的现金净额
                                                                  处理子公司及其他业务单元收到的
                                                                  现金净额
                                                                  收到其他与投资勾当有关的现金
                                                                  投资勾当现金流入小计
                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久
                                                                  资产付出的现金
                                                                  663,404,763.24 586,212,503.68
                                                                  投资付出的现金 200,000,000.00 274,696,930
                                                                  质押贷款净增进额
                                                                  取得子公司及其他业务单元付出的
                                                                  现金净额
                                                                  付出其他与投资勾当有关的现金
                                                                  投资勾当现金流出小计 863,404,763.24 860,909,433.68大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  20
                                                                  投资勾当发生的现金流量净额 -863,404,763.24 -860,909,433.68
                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量:
                                                                  接收投资收到的现金
                                                                  个中:子公司接收少数股东投资收到
                                                                  的现金
                                                                  取得借钱收到的现金 227,550,000.00 227,550,000.00
                                                                  刊行债券收到的现金
                                                                  收到其他与筹资勾当有关的现金 16,000,000.00
                                                                  筹资勾当现金流入小计 243,550,000.00 227,550,000.00
                                                                  送还债务付出的现金 287,550,000.00 274,550,000.00
                                                                  分派股利、利润或偿付利钱付出的现

                                                                  58,714,772.88 190,558,635.55
                                                                  个中:子公司付出给少数股东的股
                                                                  利、利润
                                                                  付出其他与筹资勾当有关的现金
                                                                  筹资勾当现金流出小计 346,264,772.88 465,108,635.55
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额 -102,714,772.88 -237,558,635.55
                                                                  四、汇率变换对现金及现金等价物
                                                                  的影响
                                                                  五、现金及现金等价物净增进额 21,753,716.87 1,694,159,356.88
                                                                  加:期初现金及现金等价物余额 3,420,874,513.17 3,211,673,413.60
                                                                  六、期末现金及现金等价物余额 3,442,628,230.04 4,905,832,770.48
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  21
                                                                  母公司现金流量表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 附注 本期金额 上期金额
                                                                  一、策划勾当发生的现金流
                                                                  量:
                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现

                                                                  2,573,938,295.96 3,408,788,902.01
                                                                  收到的税费返还 4,093,456.29 10,946,134.65
                                                                  收到其他与策划勾当有关的
                                                                  现金
                                                                  27,128,361.55 518,469,126.93
                                                                  策划勾当现金流入小计 2,605,160,113.80 3,938,204,163.59
                                                                  购置商品、接管劳务付出的现

                                                                  767,647,914.92 915,948,915.78
                                                                  付出给职工以及为职工付出
                                                                  的现金
                                                                  562,610,814.03 622,341,788.01
                                                                  付出的各项税费 808,405,276.72 476,194,584.13
                                                                  付出其他与策划勾当有关的
                                                                  现金
                                                                  118,109,053.46 86,429,618.85
                                                                  策划勾当现金流出小计 2,256,773,059.13 2,100,914,906.77
                                                                  策划勾当发生的现金流量净

                                                                  348,387,054.67 1,837,289,256.82
                                                                  二、投资勾当发生的现金流
                                                                  量:
                                                                  收回投资收到的现金
                                                                  取得投资收益收到的现金
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其
                                                                  他恒久资产收回的现金净额
                                                                  处理子公司及其他业务单元
                                                                  收到的现金净额
                                                                  收到其他与投资勾当有关的
                                                                  现金
                                                                  投资勾当现金流入小计
                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其
                                                                  他恒久资产付出的现金
                                                                  65,366,044.56 130,457,135.84
                                                                  投资付出的现金 246,000,000.00 274,696,930.00
                                                                  取得子公司及其他业务单元
                                                                  付出的现金净额
                                                                  付出其他与投资勾当有关的
                                                                  现金
                                                                  投资勾当现金流出小计 311,366,044.56 405,154,065.84
                                                                  投资勾当发生的现金流量净

                                                                  -311,366,044.56 -405,154,065.84
                                                                  三、筹资勾当发生的现金流
                                                                  量:
                                                                  接收投资收到的现金
                                                                  取得借钱收到的现金 227,550,000.00 227,550,000.00
                                                                  收到其他与筹资勾当有关的
                                                                  现金大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  22
                                                                  筹资勾当现金流入小计 227,550,000.00 227,550,000.00
                                                                  送还债务付出的现金 227,550,000.00 227,550,000.00
                                                                  分派股利、利润或偿付利钱支
                                                                  付的现金
                                                                  14,357,747.88 146,515,255.55
                                                                  付出其他与筹资勾当有关的
                                                                  现金
                                                                  筹资勾当现金流出小计 241,907,747.88 374,065,255.55
                                                                  筹资勾当发生的现金流量净

                                                                  -14,357,747.88 -146,515,255.55
                                                                  四、汇率变换对现金及现金等
                                                                  价物的影响
                                                                  五、现金及现金等价物净增进

                                                                  22,663,262.23 1,285,619,935.43
                                                                  加:期初现金及现金等价物余

                                                                  3,072,506,643.24 3,161,527,441.83
                                                                  六、期末现金及现金等价物余

                                                                  3,095,169,905.47 4,447,147,377.26
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  23
                                                                  归并全部者权益变换表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                                                                  归属于母公司全部者权益
                                                                  项目
                                                                  股本 成本公积
                                                                  减:
                                                                  库存

                                                                  专项储蓄 盈余公积
                                                                  一样平常
                                                                  风险
                                                                  筹备
                                                                  未分派利润


                                                                  少数股东权益 全部者权益合计
                                                                  一、上
                                                                  年年尾
                                                                  余额
                                                                  836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,997,615,295.41 1,669,303,324.72 2,038,247,405.30 8,381,987,803.60
                                                                  加:同
                                                                  一节制
                                                                  下企业
                                                                  归并产
                                                                  生的追
                                                                  溯调解
                                                                  管帐政
                                                                  策改观
                                                                  1,397,959,881.36 -1,519,131,773.64 307,412,850.83 42,172,011.30 228,412,969.85
                                                                  前期差
                                                                  错矫正
                                                                  其他
                                                                  二、本
                                                                  年年头
                                                                  余额
                                                                  836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,397,959,881.36 478,483,521.77 1,976,716,175.55 2,080,419,416.60 8,610,400,773.45
                                                                  三、本
                                                                  期增减
                                                                  变换金
                                                                  额(减
                                                                  少以
                                                                  “-”
                                                                  号填
                                                                  列)
                                                                  293,731,836.66 391,842,399.12 272,104,398.31 957,678,634.09
                                                                  (一)
                                                                  净利润
                                                                  293,731,836.66 726,582,399.12 206,948,535.28 933,530,934.40
                                                                  (二)
                                                                  直接计
                                                                  65,155,863.03 358,887,699.69大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  24
                                                                  入全部
                                                                  者权益
                                                                  的利得
                                                                  和丧失
                                                                  1.可供
                                                                  出售金
                                                                  融资产
                                                                  公允价
                                                                  值变换
                                                                  净额
                                                                  2.权益
                                                                  法下被
                                                                  投资单
                                                                  位其他
                                                                  全部者
                                                                  权益变
                                                                  动的影

                                                                  3.与计
                                                                  入全部
                                                                  者权益
                                                                  项目相
                                                                  关的所
                                                                  得税影

                                                                  4.其他 293,731,836.66 65,155,863.03 358,887,699.69
                                                                  上述
                                                                  (一)
                                                                  和(二)
                                                                  小计
                                                                  293,731,836.66 726,582,399.12 272,104,398.31 1,292,418,634.09
                                                                  (三)
                                                                  全部者
                                                                  投入和
                                                                  镌汰资

                                                                  1.全部
                                                                  者投入
                                                                  成本
                                                                  2.股份大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  25
                                                                  付出计
                                                                  入全部
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                                                                  的金额
                                                                  3.其他
                                                                  (四)
                                                                  利润分

                                                                  -334,740,000.00 -334,740,000.00
                                                                  1.提取
                                                                  盈余公

                                                                  2.提取
                                                                  一样平常风
                                                                  险筹备
                                                                  3.对所
                                                                  有者
                                                                  (或股
                                                                  东)的
                                                                  分派
                                                                  -334,740,000.00 -334,740,000.00
                                                                  4.其他
                                                                  (五)
                                                                  全部者
                                                                  权益内
                                                                  部结转
                                                                  1.成本
                                                                  公积转
                                                                  增成本
                                                                  (或股
                                                                  本)
                                                                  2.盈余
                                                                  公积转
                                                                  增成本
                                                                  (或股
                                                                  本)
                                                                  3.盈余
                                                                  公积弥
                                                                  补吃亏
                                                                  4.其他
                                                                  四、本836,850,000.00 1,839,971,778.17 1,691,691,718.02 478,483,521.77 2,368,558,574.67 2,352,523,814.91 9,568,079,407.54大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  26
                                                                  期期末
                                                                  余额
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  上年同期金额
                                                                  归属于母公司全部者权益
                                                                  项目
                                                                  股本 成本公积
                                                                  减:
                                                                  库存

                                                                  专项储蓄 盈余公积






                                                                  未分派利润 其他
                                                                  少数股东权益 全部者权益合计
                                                                  一、上年年尾
                                                                  余额
                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 1,102,538,576.85 688,343,340.48 535,754,197.64 5,003,360,866.27
                                                                  加:统一
                                                                  节制下企业
                                                                  归并发生的
                                                                  追溯调解

                                                                  计政策改观
                                                                  703,876,433.08 -769,423,664.82 113,951,347.55 -15,801,671.76 32,602,444.05

                                                                  期过错矫正


                                                                  二、今年年头
                                                                  余额
                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 703,876,433.08 333,114,912.03 802,294,688.03 519,952,525.88 5,035,963,310.32
                                                                  三、本期增减
                                                                  变换金额(减
                                                                  少以“-”号
                                                                  填列)
                                                                  423,838,852.22 56,761,681.96 376,959,137.57 417,470,874.48 1,275,030,546.23
                                                                  (一)净利润 567,616,819.53 229,626,879.36 797,243,698.89
                                                                  (二)直接计
                                                                  入全部者权
                                                                  益的利得和
                                                                  丧失
                                                                  423,838,852.22 187,843,995.12 611,682,847.34
                                                                  1.可供出售
                                                                  金融资产公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  27
                                                                  允代价变换
                                                                  净额
                                                                  2.权益法下
                                                                  被投资单元
                                                                  其他全部者
                                                                  权益变换的
                                                                  影响
                                                                  3.与计入所
                                                                  有者权益项
                                                                  目相干的所
                                                                  得税影响
                                                                  4.其他 423,838,852.22 187,843,995.12 611,682,847.34
                                                                  上述(一)和
                                                                  (二)小计
                                                                  423,838,852.22 567,616,819.53 417,470,874.48 1,408,926,546.23
                                                                  (三)全部者
                                                                  投入和镌汰
                                                                  成本
                                                                  1.全部者投
                                                                  入成本
                                                                  2.股份付出
                                                                  计入全部者
                                                                  权益的金额
                                                                  3.其他
                                                                  (四)利润分

                                                                  56,761,681.96 -190,657,681.96 -133,896,000.00
                                                                  1.提取盈余
                                                                  公积
                                                                  56,761,681.96 -56,761,681.96
                                                                  2.提取一样平常
                                                                  风险筹备
                                                                  3.对全部者
                                                                  (或股东)的
                                                                  分派
                                                                  -133,896,000.00 -133,896,000.00
                                                                  4.其他
                                                                  (五)全部者
                                                                  权益内部结

                                                                  1.成本公积
                                                                  转增成本(或
                                                                  股本)大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  28
                                                                  2.盈余公积
                                                                  转增成本(或
                                                                  股本)
                                                                  3.盈余公积
                                                                  补充吃亏
                                                                  4.其他
                                                                  四、本期期末
                                                                  余额
                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 1,127,715,285.30 389,876,593.99 1,179,253,825.60 937,423,400.36 6,310,993,856.55
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  29
                                                                  母公司全部者权益变换表
                                                                  2009 年1—6 月
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期金额
                                                                  项目
                                                                  股本 成本公积
                                                                  减:库
                                                                  存股
                                                                  专项储蓄 盈余公积 未分派利润


                                                                  全部者权益合计
                                                                  一、上年年尾
                                                                  余额
                                                                  836,850,000.00 1,839,874,751.30 1,514,002,468.67 1,277,305,016.66 5,468,032,236.63
                                                                  加:管帐
                                                                  政策改观
                                                                  999,390,123.52 -1,085,094,371.81 228,051,888.95 142,347,640.66
                                                                  前期
                                                                  过错矫正
                                                                  其他
                                                                  二、今年年头
                                                                  余额
                                                                  836,850,000.00 1,839,874,751.30 999,390,123.52 428,908,096.86 1,505,356,905.61 5,610,379,877.29
                                                                  三、本期增减
                                                                  变换金额(减
                                                                  少以“-”号
                                                                  填列)
                                                                  225,916,550.64 180,286,752.24 406,203,302.88
                                                                  (一)净利润 515,026,752.24 515,026,752.24
                                                                  (二)直接计
                                                                  入全部者权益
                                                                  的利得和丧失
                                                                  225,916,550.64 225,916,550.64
                                                                  1.可供出售金
                                                                  融资产公允价
                                                                  值变换净额
                                                                  2.权益法下被
                                                                  投资单元其他
                                                                  全部者权益变
                                                                  动的影响
                                                                  3.与计入全部
                                                                  者权益项目相
                                                                  关的所得税影

                                                                  4.其他 225,916,550.64 225,916,550.64大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  30
                                                                  上述(一)和
                                                                  (二)小计
                                                                  225,916,550.64 515,026,752.24 740,943,302.88
                                                                  (三)全部者
                                                                  投入和镌汰资

                                                                  1.全部者投入
                                                                  成本
                                                                  2.股份付出计
                                                                  入全部者权益
                                                                  的金额
                                                                  3.其他
                                                                  (四)利润分

                                                                  -334,740,000.00 -334,740,000.00
                                                                  1.提取盈余公

                                                                  2.对全部者
                                                                  (或股东)的
                                                                  分派
                                                                  3.其他 -334,740,000.00 -334,740,000.00
                                                                  (五)全部者
                                                                  权益内部结转
                                                                  1.成本公积转
                                                                  增成本(或股
                                                                  本)
                                                                  2.盈余公积转
                                                                  增成本(或股
                                                                  本)
                                                                  3.盈余公积弥
                                                                  补吃亏
                                                                  4.其他
                                                                  四、本期期末
                                                                  余额
                                                                  836,850,000.00 1,839,874,751.30 1,225,306,674.16 428,908,096.86 1,685,643,657.85 6,016,583,180.17大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  31
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  上年同期金额
                                                                  项目
                                                                  股本 成本公积
                                                                  减:库
                                                                  存股
                                                                  专项储蓄 盈余公积 未分派利润


                                                                  全部者权益合计
                                                                  一、上年年尾余

                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 995,691,196.42 567,020,824.72 4,239,436,772.44
                                                                  加:管帐政
                                                                  策改观
                                                                  617,327,997.69 -672,575,722.09 120,098,478.16 64,850,753.76
                                                                  前期
                                                                  过错矫正
                                                                  其他
                                                                  二、今年年头余

                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 617,327,997.69 323,115,474.33 687,119,302.88 4,304,287,526.20
                                                                  三、本期增减变
                                                                  动金额(镌汰以
                                                                  “-”号填列)
                                                                  228,327,755.25 32,872,694.31 161,958,248.79 423,158,698.35
                                                                  (一)净利润 328,726,943.10 328,726,943.10
                                                                  (二)直接计入
                                                                  全部者权益的
                                                                  利得和丧失
                                                                  228,327,755.25 228,327,755.25
                                                                  1.可供出售金
                                                                  融资产公允价
                                                                  值变换净额
                                                                  2.权益法下被
                                                                  投资单元其他
                                                                  全部者权益变
                                                                  动的影响
                                                                  3.与计入全部
                                                                  者权益项目相
                                                                  关的所得税影

                                                                  4.其他 228,327,755.25 228,327,755.25
                                                                  上述(一)和
                                                                  (二)小计
                                                                  228,327,755.25 328,726,943.10 557,054,698.35
                                                                  (三)全部者投
                                                                  入和镌汰成本大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  32
                                                                  1.全部者投入
                                                                  成本
                                                                  2.股份付出计
                                                                  入全部者权益
                                                                  的金额
                                                                  3.其他
                                                                  (四)利润分派 32,872,694.31 -166,768,694.31 -133,896,000.00
                                                                  1.提取盈余公

                                                                  32,872,694.31 -32,872,694.31
                                                                  2.对全部者(或
                                                                  股东)的分派
                                                                  -133,896,000.00 -133,896,000.00
                                                                  3.其他
                                                                  (五)全部者权
                                                                  益内部结转
                                                                  1.成本公积转
                                                                  增成本(或股
                                                                  本)
                                                                  2.盈余公积转
                                                                  增成本(或股
                                                                  本)
                                                                  3.盈余公积弥
                                                                  补吃亏
                                                                  4.其他
                                                                  四、本期期末余

                                                                  836,850,000 1,839,874,751.30 845,655,752.94 355,988,168.64 849,077,551.67 4,727,446,224.55
                                                                  公司法定代表人:吴永平 主管管帐事变认真人:刘福忠 管帐机构认真人:刘大公大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  33
                                                                  (二) 公司根基环境
                                                                  大同煤业股份有限公司(以下简称“本公司”)是按照山西省人民当局晋政函[2001]194 号《关
                                                                  于赞成设立大同煤业股份有限公司的批复》以及山西省财务厅晋财企[2001]68 号《关于大同煤业股份
                                                                  有限公司国有股权打点有关题目的批复》,由大同煤矿团体有限责任公司(以下简称“团体公司”)
                                                                  为主提倡人,连系中国中煤能源团体公司(原名中国煤炭家产收支口团体公司)、秦皇岛港务团体有限
                                                                  公司(原名秦皇岛港务局)、中国华能团体公司、上海宝钢国际经济商业有限公司(原名宝钢团体国
                                                                  际经济商业总公司)、大同同铁实业成长团体有限责任公司(原名大同铁路多元策划开拓中心)、煤
                                                                  炭科学研究总院、大同市处所煤炭团体有限责任公司等其他七家提倡人配合提倡设立的股份有限公司,
                                                                  于2001 年7 月25 日注册创立,并取得山西省工商行政打点局揭晓的1400001009425 号企业法人业务
                                                                  执照。本公司法定代表工钱吴永平。
                                                                  本公司依据2002 年11 月8 日一届六次董事会、2002 年12 月8 日2002 年二次姑且股东大会决策
                                                                  及山西省人民当局晋政函[2002]213 号文批复,本公司按组建时的原始投资额的50%减资,,股本和成本
                                                                  公积别离镌汰50%,调解后原股东持股比例稳固。本公司于2002 年12 月30 日治理了工商注册改观登
                                                                  记,改观后的注册成本为556,850 千元。
                                                                  经证监刊行字[2006]18 号文件《关于许诺大同煤业股份有限公司果真刊行股票的关照》许诺,本
                                                                  公司于2006 年6 月7 日至2006 年6 月19 日,向切合中国证监会划定前提的证券投资基金、证券公司、
                                                                  信任投资公司、财政公司、保险机构投资者和及格境外机构投资者(QFII)配售5600 万股、网上配售
                                                                  刊行22,400 万股方法,刊行人民币平凡股股票28,000 万股,每股面值1 元,每股刊行价值6.76 元。
                                                                  本公司股票于2006 年6 月23 日在上海买卖营业所挂牌买卖营业,本次股票刊行后的注册成本改观为836,850
                                                                  千元。
                                                                  本公司首要营业范畴为:煤炭采掘、加工、贩卖(仅限有容许证的部属机构从事此三项);机器
                                                                  制造、补缀;高岭岩加工、贩卖;家产装备维修;仪器仪表补缀;构筑工程施工;铁路工程施工;铁
                                                                  路运输及本公司铁蹊径维护(上述需取得策划容许的,依容许证策划)。
                                                                  (三) 公司首要管帐政策、管帐预计和前期过错
                                                                  1、遵循企业管帐准则的声明
                                                                  本公司所体例的财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完备地反应了公司的财政状况、策划成
                                                                  果、股东权益变换和现金流量等有关信息。
                                                                  2、财政报表的体例基本
                                                                  本公司财政报表以一连策划为体例基本。
                                                                  3、管帐年度
                                                                  本公司管帐年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
                                                                  4、记账本位币
                                                                  本公司的记账本位币为人民币。
                                                                  5、计量属性在本期产生变革的报表项目及其本期回收的计量属性
                                                                  (1) 计量属性
                                                                  本公司管帐核算以权责产生制为记账基本,除买卖营业性金融资产、可供出售金融资产、非统一节制
                                                                  下的企业归并、有贸易目标的非钱币互换、债务重组等以公允代价计价外,均以汗青本钱为计价原则。
                                                                  (2) 本期报表项目标计量属性未产生变革。
                                                                  6、现金及现金等价物简直定尺度
                                                                  现金等价物是指企业持有的限期短(一样平常指从购置日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为
                                                                  已知金额现金、代价变换风险很小的投资。
                                                                  7、外币营业核算要领
                                                                  (1)外币买卖营业
                                                                  本公司外币买卖营业按买卖营业产生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产欠债表日,外币大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  34
                                                                  钱币性项目回收资产欠债表日的即期汇率折算为人民币,所发生的折算差额除了为购建或出产切合伙
                                                                  本化前提的资产而借入的外币专门借钱发生的汇兑差额按成本化的原则处理赏罚外,直接计入当期损益。
                                                                  以公允代价计量的外币非钱币性项目,回收公允代价确定日的即期汇率折算为人民币,所发生的折算
                                                                  差额,作为公允代价变换直接计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非钱币性项目,仍回收买卖营业产生
                                                                  日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。
                                                                  (2)外币财政报表的折算
                                                                  境外策划的资产欠债表中的资产和欠债项目,回收资产欠债表日的即期汇率折算,股东权益项目
                                                                  除未分派利润项目外,其他项目回收产生时的即期汇率折算。境外策划的利润表中的收入与用度项目,
                                                                  回收买卖营业产生日的即期汇率折算。上述折算发生的外币报表折算差额,在股东权益项目下单独列示。
                                                                  实质上组成对境外策划净投资的外币钱币性项目,因汇率变换而发生的汇兑差额,在体例归并财政报
                                                                  表时,也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处理境外策划时,与该境外策划有关的
                                                                  外币报表折算差额,按比例转入处理当期损益。
                                                                  8、金融资产和金融欠债的核算要领
                                                                  (1)金融资产的分类:本公司按投资目标和经济实质对拥有的金融资产分为以公允代价计量且其
                                                                  变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收金钱和可供出售金融资产四大类。
                                                                  1)以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产:首要是指持有的首要目标为短期内出售的
                                                                  金融资产,在资产欠债表中以买卖营业性金融资产列示。
                                                                  2)持有至到期投资:是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且打点层有明晰意图和手段持有
                                                                  至到期的非衍生金融资产。
                                                                  3)应收金钱:是指在活泼市场中没有报价,接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产,包罗应收
                                                                  单据、应收账款、应收利钱、应收股利及其他应收款等。
                                                                  4)可供出售金融资产:包罗初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被分别为其他
                                                                  类的金融资产。
                                                                  (2)金融资产简直认和计量:
                                                                  金融资产以公允代价举办初始确认。以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产,取得时
                                                                  产生的相干买卖营业用度直接计入当期损益,其他金融资产的相干买卖营业用度计入初始确认金额。当某项金
                                                                  融资产收取现金流量的条约权力已终止或与该金融资产全部权上险些全部的风险和酬金已转移至转入
                                                                  方的,终止确认该金融资产。
                                                                  以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产凭证公允代价举办后续计
                                                                  量;应收金钱以及持有至到期投资回收现实利率法,以摊余本钱列示。
                                                                  以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产的公允代价变换计入公允代价变换损益;在资产持
                                                                  偶然代所取得的利钱或现金股利,确以为投资收益;处理时,其公允代价与初始入账金额之间的差额
                                                                  确以为投资损益,同时调解公允代价变换损益。
                                                                  可供出售金融资产的公允代价变换计入股东权益;持偶然代按现实利率法计较的利钱,计入投资
                                                                  收益;可供出售权益器材投资的现金股利,于被投资单元宣密告放股利时计入投资收益;处理时,取
                                                                  得的价款与账面代价扣除原直接计入股东权益的公允代价变换累计额之后的差额,计入投资损益。
                                                                  (3)金融资产减值:
                                                                  除以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债表日对其他金融资产
                                                                  的账面代价举办搜查,假若有客观证据表白某项金融资产产生减值的,计提减值筹备。假如可供出售
                                                                  金融资产的公允代价产生较大幅度或非暂且性降落,原直接计入股东权益的因公允代价降落形成的累
                                                                  计丧失计入减值丧失。对已确认减值丧失的可供出售债务器材投资,在期后公允代价上升且客观上与
                                                                  确认原减值丧失确认后产生的事项有关的,原确认的减值丧失予以转回,计入当期损益。对已确认减
                                                                  值丧失的可供出售权益器材投资,在期后公允代价上升且客观上与确认原减值丧失确认后产生的事项
                                                                  有关的,原确认的减值丧失予以转回,计入股东权益。在活泼市场中没有报价且其公允代价不能靠得住
                                                                  计量的权益器材投资产生的减值丧失,不予转回。
                                                                  9、应收金钱幻魅账筹备简直认尺度、计概要领
                                                                  (1) 单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备简直认尺度、计概要领
                                                                  单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备简直认尺度
                                                                  本公司将单项金额高出500 万元的应收金钱视为
                                                                  重大应收金钱
                                                                  单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备的计概要领 当存在客观证据表白本公司将无法按应收金钱的大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  35
                                                                  原有条款收回全部金钱时,按照其将来现金流量
                                                                  现值低于其账面代价的差额,单独举办减值测试,
                                                                  计提幻魅账筹备。
                                                                  (2) 单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的应收金钱幻魅账筹备简直定依据、计
                                                                  概要领
                                                                  名誉风险特性组合简直定依据
                                                                  对付单项金额非重大的应收金钱,本公司将其与经单独测试后未减
                                                                  值的重大应收金钱一路按名誉风险特性分别为多少组合,按照早年
                                                                  年度与之沟通或相相同的、具有相同名誉风险特性的应收金钱组合
                                                                  的现实丧失率为基本,团结现时环境确定今年度各项组合计提幻魅账
                                                                  筹备的比例,据此计较今年度应计提的幻魅账筹备。
                                                                  按照名誉风险特性组合确定的计概要领
                                                                  账龄说明法
                                                                  账龄说明法
                                                                  账龄 应收账款计提比例声名 其他应收款计提比例声名
                                                                  1 年以内(含1 年) 5 5
                                                                  1-2 年 10 10
                                                                  2-3 年 30 30
                                                                  3-4 年 50 50
                                                                  4-5 年 80 80
                                                                  5 年以上 100 100
                                                                  10、存货核算要领
                                                                  (1) 存货的分类
                                                                  存货分为原原料、低值易耗品、库存商品等。
                                                                  (2) 发出存货的计价要领
                                                                  存货实施永续盘存制,原料(配件)入库和领用按打算本钱核算,期末按原料本钱差别率在已领
                                                                  用原料(配件)和期末结存原料(配件)之间分摊原料(配件)价差,将打算本钱调解为现实本钱。
                                                                  (3) 存货可变现净值简直定依据及存货减价筹备的计概要领
                                                                  库存商品、在产物和用于出售的原料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的预计
                                                                  售价减去预计的贩卖用度和相干税费后的金额确定;用于出产而持有的原料存货,其可变现净值按所
                                                                  出产的产制品的预计售价减去至落成时预计将要产生的本钱、预计的贩卖用度和相干税费后的金额确
                                                                  定。为执行贩卖条约可能劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价值为基本计较;企业持有存
                                                                  货的数目多于贩卖条约订购数目的,超出部门的存货可变现净值以一样平常贩卖价值为基本计较。
                                                                  (4) 存货的盘存制度
                                                                  永续盘存制
                                                                  (5) 低值易耗品和包装物的摊销要领
                                                                  1) 低值易耗品
                                                                  一次摊销法
                                                                  11、恒久股权投资的核算要领
                                                                  (1) 初始计量
                                                                  通过统一节制下的企业归并取得的恒久股权投资,在归并日凭证取得被归并方全部者权益账面价
                                                                  值的份额作为恒久股权投资的初始投资本钱。通过非统一节制下的企业归并取得的恒久股权投资,以
                                                                  在归并(购置)日为取得对被归并(购置)方的节制权而支付的资产、产生或包袱的欠债以及刊行的大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  36
                                                                  权益性证券的公允代价作为归并本钱。在归并(购置)日凭证归并本钱作为恒久股权投资的初始投资
                                                                  本钱。
                                                                  除上述通过企业归并取得的恒久股权投资外,以付出现金取得的恒久股权投资,凭证现实付出的
                                                                  购置价款作为初始投资本钱,初始投资本钱包罗与取得恒久股权投资直接相干的用度、税金及其他必
                                                                  要支出;以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱;
                                                                  投资者投入的恒久股权投资,凭证投资条约或协议约定的代价作为初始投资本钱;以债务重组、非货
                                                                  币性资产互换等方法取得的恒久股权投资,按相干管帐准则的划定确定初始投资本钱。
                                                                  (2) 后续计量及收益确认要领
                                                                  本公司对子公司投资回收本钱法核算,体例归并财政报表时按权益法举办调解;对合营企业及联
                                                                  营企业投资回收权益法核算;对不具有节制、配合节制或重大影响而且在活泼市场中没有报价、公允
                                                                  代价不能靠得住计量的恒久股权投资,回收本钱法核算;对不具有节制、配合节制或重大影响,但在活
                                                                  跃市场中有报价、公允代价可以或许靠得住计量的恒久股权投资,作为可供出售金融资产核算。
                                                                  12、牢靠资产计价和折旧要领的计概要领
                                                                  (1) 牢靠资产计价和折旧要领
                                                                  牢靠资产是指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有的,行使年限高出一年,单元代价较高
                                                                  的有形资产。
                                                                  种种牢靠资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下
                                                                  种别 折旧年限(年) 残值率 年折旧率
                                                                  衡宇及构筑物 10-40 3%--5% 2.38- 9.50
                                                                  呆板装备 8-15 3%--5% 6.33―11.88
                                                                  电子装备 5-8 3%--5% 11.88―19.00
                                                                  运输装备 6-10 3%--5% 9.50―15.83
                                                                  1)牢靠资产的计价:本公司牢靠资产按取得时的现实本钱举办初始计量,个中,外购的牢靠资产
                                                                  的本钱包罗买价、相干税费,以及为使牢靠资产到达预定可行使状态前所产生的可直接归属于该资产
                                                                  的其他支出;自行制作牢靠资产的本钱,由制作该项资产到达预定可行使状态前所产生的须要支出构
                                                                  成;投资者投入的牢靠资产,按投资条约或协议约定的代价作为入账代价,但条约或协议约订代价不
                                                                  公允的按公允代价入账;融资租赁租入的牢靠资产,按租赁开始日租赁资产公允代价与最低租赁付款
                                                                  额的现值两者中较低者,作为入账代价。
                                                                  2)牢靠资产折旧要领:除已提足折旧仍继承行使的牢靠资产外,本公司对全部牢靠资产计提折旧。
                                                                  个中:参照财务部财建字(2004)119 号文的划定,矿井构筑物按原煤产量计提井巷工程费,并作为矿井
                                                                  构筑物的折旧处理赏罚,计提尺度为2.50 元/吨;其他牢靠资产计提折旧时回收均匀年限法,以分类折旧
                                                                  率按月计较,并按照用途别离计入相干资产的本钱或当期用度。
                                                                  (2)其他声名
                                                                  1)牢靠资产后续支出的处理赏罚:牢靠资产的后续支出首要包罗补缀支出、更新改善支出及装修支
                                                                  出等内容,在相干的经济好处很也许流入且其本钱可以或许靠得住的计量时,计入牢靠资产本钱,对付被替
                                                                  换的部门,终止确认其账面代价;全部其他后续支出于产生时计入当期损益。
                                                                  2)本公司于每年年度终了,对牢靠资产的估量行使寿命、估量净残值和折旧要领举办复核,如
                                                                  产生改变,则作为管帐预计改观处理赏罚。
                                                                  3)当牢靠资产被处理、可能预期通过行使或处理不能发生经济好处时,终止确认该牢靠资产。
                                                                  牢靠资产出售、转让、报废或毁损的处理收入扣除其账面代价和相干税费后的金额计入当期损益。
                                                                  13、在建工程核算要领
                                                                  (1)在建工程的计价:在建工程指正在兴建中的成个性资产,按现实产生的支出确定工程本钱。
                                                                  自营工程按直接原料、直接人为、直接机器施工费等计量;出包工程按应付出的工程价款等计量;设
                                                                  备安装工程按所安装装备的代价、安装用度、工程试运转等所产生的支出,以及成本化利钱与汇兑损
                                                                  益等确定工程本钱。
                                                                  (2)在建工程结转牢靠资产的时点:本公司制作的牢靠资产在到达预定可行使状态之日起,按照
                                                                  工程预算、造价或工程现实本钱等,按预计的代价结转牢靠资产,次月起开始计提折旧,待治理了竣
                                                                  工决算手续后再作牢靠资产原值的调解。大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  37
                                                                  14、无形资产的核算要领
                                                                  (1)无形资产的计价要领:本公司的首要无形资产是土地行使权和采矿权等。购入的无形资产,
                                                                  按现实付出的价款和相干的其他支出作为现实本钱。投资者投入的无形资产,按投资条约或协议约定
                                                                  的代价确定现实本钱,但条约或协议约订代价不公允的,按公允代价确定现实本钱。
                                                                  (2)无形资产摊销要领和限期:本公司的土地行使权从出让起始日起,按其出让年限均匀派销;
                                                                  本公司的采矿权从取得行使权之日起,按其预计可行使年限内均匀派销。可行使年限是按照资源评估
                                                                  陈诉得出。摊销金额按其受益工具计入相干资产本钱和当期损益。
                                                                  (3)本公司于每年年度终了,对行使寿命有限的无形资产的估量行使寿命及摊销要领举办复核,
                                                                  若有改变则举办调解。并于每个管帐时代,对行使寿命不确定的无形资产的估量行使寿命举办复核,
                                                                  对付有证据表白无形资产的行使寿命是有限的,则预计其行使寿命并在估量行使寿命内摊销。
                                                                  15、恒久待摊用度的摊销要领及摊销年限
                                                                  本公司恒久待摊用度是指已经支出,但应由当期及往后各期包袱的摊销限期在1 年以上(不含1
                                                                  年)的各项用度,该等用度在受益期内均匀派销。假如恒久待摊用度项目不能使往后管帐时代受益,则
                                                                  将尚未摊销的该项目标摊余代价所有转入当期损益。
                                                                  16、资产减值的核算要领
                                                                  (1) 除存货、投资性房地产及金融资产外,其他首要种别资产的资产减值筹备确定要领
                                                                  本公司于每一资产欠债表日对子公司、合营企业和联营企业的恒久股权投资、牢靠资产、在建工
                                                                  程、行使寿命确定的无形资产等项目举办搜查,当存在下列迹象时,表白资产也许产生了减值,本公
                                                                  司将举办减值测试,对商誉和受益年限不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年尾均举办减
                                                                  值测试。难以对单项资产的可收回金额举办测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基本测试。
                                                                  (2) 计提依据
                                                                  减值测试后,若该资产的账面代价高出其可收回金额,其差额确以为减值丧失,上述资产的减值
                                                                  丧失一经确认,在往后管帐时代不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允代价减行止理用度后的
                                                                  净额与资产估量将来现金流量的现值两者之间的较高者。呈现减值的迹象如下:
                                                                  1)资产的时价当期大幅度下跌,其跌幅明明高于因时刻的推移可能正常行使而估量的下跌。
                                                                  2)企业策划所处的经济、技能可能法令等情形以及资产所处的市场在当期可能将在近期产生重大变革,
                                                                  从而对企业发生倒霉影响。
                                                                  3)市场利率可能其他市场投资酬金率在当期已经进步,从而影响企业计较资产估量将来现金流量现值
                                                                  的折现率,导致资产可收回金额大幅度低落。
                                                                  4)有证据表白资产已经陈旧过期可能着实体已经破坏。
                                                                  5)资产已经可能将被闲置、终止行使可能打算提前处理。
                                                                  6)企业内部陈诉的证据表白资产的经济绩效已经低于可能将低于预期,如资产所缔造的净现金流量或
                                                                  者实现的业务利润(可能吃亏)远远低于(可能高于)估量金额等。
                                                                  7)其他表白资产也许已经产生减值的迹象。
                                                                  17、借钱用度成本化的核算要领
                                                                  借钱用度成本化金额的计较要领:为购建可能出产切合成本化前提的资产而借入专门借钱时,本
                                                                  公司以专门借钱当期现实产生的利钱用度扣除将尚未动用的借钱资金存入银行取得的利钱收入或举办
                                                                  暂且性投资取得的投资收益后的差额作为专门借钱利钱的成本化金额。为购建可能出产切合成本化条
                                                                  件的资产占用一样平常借钱时,本公司按照累计资产支出高出专门借钱部门的资产支出加权均匀数乘以所
                                                                  占用一样平常借钱的加权均匀利率,计较确定一样平常借钱应予成本化的利钱金额。
                                                                  18、收入确认原则
                                                                  本公司的业务收入首要包罗贩卖商品收入、提供劳务收入和让渡资产行使权收入。与买卖营业相干的
                                                                  经济好处可以或许流入本公司,相干的收入可以或许靠得住计量且满意下列各项策划勾当的特定收入确认尺度时,
                                                                  确认相干的收入。
                                                                  (1)贩卖商品收入
                                                                  1)本公司已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购货方;
                                                                  2)本公司既没有保存凡是与全部权相接洽的继承打点权,也没有对已售出的商品实验有用节制;大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  38
                                                                  3)收入的金额可以或许靠得住地计量;
                                                                  4)相干的经济好处很也许流入企业;
                                                                  5)相干的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量。
                                                                  本公司出口煤回收委托署理方法,内销煤采纳自销方法,差异贩卖模式下的收入详细确认原则别离为:
                                                                  出口煤:回收FOB 价结算,煤炭已装船、报关、商检后,署理商开出贩卖发票并提供应本公司一联,
                                                                  本公司收到署理商的贩卖发票后确认收入。
                                                                  内销煤:按照条约划定,对付加入交货方法的(首要为电煤),按煤炭发到客户并经供销两边验收确
                                                                  定命量和质量指标后确认收入;对付直达煤回收车板交货方法的,按装运煤炭的火车达到国度铁路的
                                                                  出发点站后确认收入的实现;对付下水煤回收离岸交货方法的,按煤炭装上汽船后确认收入的实现。
                                                                  (2)提供劳务收入
                                                                  以劳务总收入和总本钱可以或许靠得住地计量,与买卖营业相干的经济好处可以或许流入本公司,劳务的完成程
                                                                  度可以或许靠得住地确按时,确认劳务收入的实现。在统一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收
                                                                  入;劳务的开始和完因素属差异的管帐年度,在提供劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的环境下,于资产
                                                                  欠债表日按落成百分比法确认相干的劳务收入。
                                                                  (3)让渡资产行使权收入
                                                                  以与买卖营业相干的经济好处可以或许流入本公司,收入的金额可以或许靠得住地计量时,确认让渡资产行使权
                                                                  收入的实现。
                                                                  19、确认递延所得税资产的依据
                                                                  递延所得税资产和递延所得税欠债按照资产和欠债的计税基本与其账面代价的差额(暂且性差别)
                                                                  计较确认。对付凭证税礼貌定可以或许于往后年度抵减应纳税所得额的可抵扣吃亏和税款抵减,视同暂且
                                                                  性差别确认响应的递延所得税资产。于资产欠债表日,递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证预期
                                                                  收回该资产或清偿该欠债时代的合用税率计量。
                                                                  本公司以很也许取得用来抵扣可抵扣暂且性差此外应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂且性差别
                                                                  发生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当估量到将来时代很也许无法得到足够的应纳
                                                                  税所得额用以抵扣递延所得税资产时,该当减记递延所得税资产的账面代价。在很也许得到足够的应
                                                                  纳税所得额时,减记的金额予以转回
                                                                  20、首要管帐政策、管帐预计的改观以及重大管帐过错矫正及其影响
                                                                  (1) 管帐政策改观
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  管帐政策改观的内容和来由 改观影响数
                                                                  按照财务部“关于印发企业管帐准则表明第3 号的通
                                                                  知”
                                                                  *对归并股东权益的影响数
                                                                  盈余公积 -599,655,414.05
                                                                  年头未分派利润 307,412,850.83
                                                                  专项储蓄 478,483,521.77
                                                                  归属于母公司的全部者权益合计 186,240,958.55
                                                                  归属于少数股东的权益合计 42,172,011.30
                                                                  2009 年1 月1 日全部者权益合计 228,412,969.85
                                                                  (2) 管帐预计改观

                                                                  (3) 管帐过错矫正

                                                                  (四) 税项
                                                                  1、首要税种及税率
                                                                  税种 计税依据 税率
                                                                  增值税 煤炭产物贩卖合用增值税,销项税率为17%,材17%大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  39
                                                                  料贩卖收入按17%税率计缴增值税
                                                                  业务税
                                                                  署理贩卖煤炭等的署理费收入、出租资产等收入
                                                                  合用业务税*5%
                                                                  5%
                                                                  城建税 应纳流转税 7%、5%
                                                                  企业所得税 25%
                                                                  资源税 税率为每吨3.2 元
                                                                  教诲费附加 应纳流转税 3%
                                                                  价值调理基金 流转税 1.5%
                                                                  矿产资源赔偿费 矿产物贩卖收入与审定的开采回采系数85.1% 1%
                                                                  水资源赔偿费 1.77 元/吨
                                                                  煤炭可一连成长基金 原煤产量 14 元/吨
                                                                  (五) 企业归并及归并财政报表
                                                                  1、公司所节制的境表里重要子公司的环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  子公司全称 子公司范例 注册地 营业性子 注册成本 策划范畴
                                                                  同煤大唐塔山
                                                                  煤矿有限公司
                                                                  控股子公司
                                                                  大同市南郊区
                                                                  口泉交通街
                                                                  采掘业 645,460,000.00 煤矿及选煤厂筹建
                                                                  金宇高岭土化
                                                                  工有限公司
                                                                  控股子公司的控
                                                                  股子公司
                                                                  大同煤矿团体
                                                                  塔山家产园
                                                                  生财富 20,000,000.00 高岭土出产加工贩卖
                                                                  准格尔旗召富
                                                                  煤炭有限责任
                                                                  公司
                                                                  控股子公司
                                                                  鄂尔多斯市准
                                                                  格尔旗窑沟乡
                                                                  采掘业 10,000,000.00 技改矿,只许技改
                                                                  准格尔旗华富
                                                                  煤炭有限责任
                                                                  公司
                                                                  控股子公司
                                                                  准旗窑沟乡牛
                                                                  光屹旦村
                                                                  采掘业 11,000,000.00 技改矿,只许技改
                                                                  大同煤矿同塔
                                                                  建材有限责任
                                                                  公司
                                                                  控股子公司的控
                                                                  股子公司
                                                                  大同市南郊区
                                                                  塔山家产园区
                                                                  生财富 10,000,000.00 出产、贩卖煤矸石烧结砖
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  子公司全称 期末现实投资额
                                                                  实质上组成对子公司的净投资
                                                                  的余额(资不抵债子公司合用)
                                                                  持股比
                                                                  例(%)
                                                                  表决权比例
                                                                  (%)
                                                                  是否归并报表
                                                                  同煤大唐塔山煤
                                                                  矿有限公司
                                                                  1,057,000,000.00 51 51 是
                                                                  金宇高岭土化工
                                                                  有限公司
                                                                  20,000,000.00 100 100 是
                                                                  准格尔旗召富煤
                                                                  炭有限责任公司
                                                                  8,000,000.00 80 80 是
                                                                  准格尔旗华富煤
                                                                  炭有限责任公司
                                                                  8,800,000.00 80 80 是
                                                                  大同煤矿同塔建
                                                                  材有限责任公司
                                                                  7,000,000.00 70 70 是
                                                                  2、企业归并及归并财政报表的声名
                                                                  *1、同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山公司”),是依照国度关于建树项目法人责任
                                                                  制,由本公司与大同煤矿团体有限责任公司、大唐国际发电股份有限公司三方出资,配合设立的有限
                                                                  责任公司。2004 年7 月15 日在山西省工商行政打点局挂号注册,领用企业法人业务执照
                                                                  1400001010268,法人代表贾海棠。现注册成本64,546 万元。注册地点大同市南郊区口泉交通街3、4
                                                                  号。塔山煤矿的策划范畴:煤矿及选煤厂筹建。塔山公司本期新增子公司大同煤矿同塔建材有限责任
                                                                  公司。
                                                                  大同煤矿同塔建材有限责任公司(以下简称“同塔建材”)创立于2008 年8 月15 日,是由本公
                                                                  司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司与大同煤矿实业总公司配合出资设立的有限责任公司。2008 年大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  40
                                                                  9 月23 日在山西省大同市工商行政打点局南郊分局挂号注册,取得企业法人业务执照(注册号
                                                                  140211110000872)。现注册地点:大同市南郊区塔山家产园;法定代表人:李开国;策划范畴:煤矸
                                                                  石综合开拓操作、煤矸石烧结砖出产贩卖。同塔建材创立时注册资金为人民币1,000 万元,塔山公司
                                                                  出资700 万元,占注册成本比例70%,大同煤矿实业总公司出资300 万元,占注册成本比例30%,出资
                                                                  颠末山西大同高新管帐师事宜全部限责任公司以同高新设验[2008]0222 号验资陈诉予以验证。该项目
                                                                  尚处于建树期。
                                                                  *2、金宇高岭土化工有限公司(以下简称“高岭土公司”)是由本公司出资组建的一人有限责任
                                                                  公司,于2007 年9 月30 日在山西省大同市工商行政打点局挂号注册,取得企业法人业务执照(注册
                                                                  号140200110000567)。现注册地点:大同煤矿团体塔山家产园;法定代表人:魏连生;策划范畴:
                                                                  高岭土出产加工贩卖(国度榨取策划专项审批的除外)。 高岭土公司创立时注册资金为人民币2,000
                                                                  万元,所有由本公司出资,出资经山西大同高新管帐师事宜全部限责任公司以同高新设验[2007]0132
                                                                  号验资陈诉予以验证。高岭土项目经山西省经济委员会文件晋经投资字【2007】292 号《关于大同煤
                                                                  业股份有限公司年产5 万吨煅烧高岭土项目存案的关照》(2007 年6 月12 日印发)核准存案。现处
                                                                  于基建时代。
                                                                  *3、准格尔旗召富煤炭有限责任公司(以下简称“召富公司”)创立于2007 年5 月,于2007 年
                                                                  5 月21 日取得内蒙古自治区工商行政打点局核发的编号为1500002000379 号企业法人业务执照,注册
                                                                  成本为人民币1000 万元,法定代表人王福厚,企业住所:鄂尔多斯市准格尔旗窑沟乡。公司设立时由
                                                                  天然人王福厚、冯文飞配合出资,个中王福厚投入钱币资金800 万元,占注册成本的比例为80%,冯
                                                                  文飞投入钱币资金200 万元,占注册成本的比例为20%。召富公司创立后天然人王福厚收购了天然人
                                                                  冯文飞所持公司的所有股份。今年按照本公司第二届董事会第十七次集会会议决策,本公司于2008 年1
                                                                  月30 日与王福厚签定了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下,本公司以
                                                                  2007 年12 月31 日为基准日的评估值为准,以现金29,491.08 万元收购王福厚持有召富公司80%的股
                                                                  权。股权转让买卖营业完成后,召富公司举办了业务执照改观,于2008 年8 月28 日从头取得了内蒙古自
                                                                  治区工商行政打点局核发的第150000000001328(1-1)号企业法人业务执照,注册成本及企业住所不
                                                                  变,法定代表人改观为李平,业务限期至2009 年8 月13 日,策划范畴:技改矿,只许技改。召富公
                                                                  司现处于基建期。
                                                                  *4、准格尔旗华富煤炭有限责任公司(以下简称“华富公司”)创立于2003 年3 月,注册成本人
                                                                  民币100 万元,法定代表人刘占,企业住所:准旗窑沟乡牛光屹旦村。华富公司设立时由天然人刘占、
                                                                  张凤连配合出资,个中刘占实物出资70 万元,占注册成本的比例为70%,张凤连实物出资30 万元,
                                                                  占注册成本的比例为30%。华富公司创立后,天然人王福厚于2006 年11 月后分次收购了天然人刘占
                                                                  以及张凤连所持公司的所有股份。今年按照本公司第二届董事会第十七次集会会议决策,本公司于2008
                                                                  年1 月30 日与王福厚签定了《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》。在此协议下,本公司
                                                                  以2007 年12 月31 日为基准日的评估值为准,以现金38,768.29 万元收购王福厚持有华富公司80%的
                                                                  股权。股权转让买卖营业完成后,经股东协商,两边于2008 年10 月按持股比例对华富公司举办增资1000
                                                                  万元,该增资事项已由鄂尔多斯市鸿正管帐师事宜所出具的鄂鸿所验字[2008]第151 号验资陈诉予以
                                                                  验证。华富公司于2008 年12 月2 日举办了业务执照改观,从头取得了内蒙古自治区工商行政打点局
                                                                  核发的第150000000001336(1-1)号企业法人业务执照,注册成本1100 万元,企业住所稳固,法定
                                                                  代表人改观为李平,业务限期至2009 年7 月28 日,策划范畴:技改矿,只许技改。华富公司现处于
                                                                  基建前筹备期。
                                                                  3、归并报表范畴产生改观的内容和缘故起因
                                                                  陈诉期内,公司财政报表归并范畴未产生重大变革。
                                                                  (六) 归并管帐报表附注
                                                                  1、钱币资金
                                                                  单元:元
                                                                  期末数 期初数
                                                                  项目
                                                                  人民币金额 人民币金额
                                                                  现金:
                                                                  人民币 4,978.25 19,872.53
                                                                  银行存款:大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  41
                                                                  人民币 3,444,124,571.79 3,422,354,640.64
                                                                  合计 3,444,129,550.04 3,422,374,513.17
                                                                  2、应收单据
                                                                  (1) 应收单据分类
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  种类 期末数 期初数
                                                                  银行承兑汇票 352,400,000.00 46,500,000.00
                                                                  合计 352,400,000.00 46,500,000.00
                                                                  3、应收账款
                                                                  (1) 应收账款按种类披露
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  种账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备

                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)











                                                                  451,080,614.49 90.29 65,219,941.22 69.29 325,981,914.38 90.16 65,219,941.22 69.29































                                                                  22,079,849.34 4.42 22,079,849.34 30.68 28,877,171.80 7.99 28,877,171.80 30.68









                                                                  26,413,168.62 5.29 32,244.35 0.03 6,685,566.15 1.85 32,244.35 0.03

                                                                  计 499,573,632.45 / 87,332,034.91 / 361,544,652.33 / 94,129,357.37 /大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  42
                                                                  单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的应收账款
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账面余额 账面余额
                                                                  账龄
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  五年以

                                                                  22,079,849.34 4.42 22,079,849.34 28,877,171.80 7.99 28,877,171.80
                                                                  合计 22,079,849.34 4.42 22,079,849.34 28,877,171.80 7.99 28,877,171.80
                                                                  (2) 本陈诉期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  单元名称
                                                                  欠款金额 计提幻魅帐金额 欠款金额 计提幻魅帐金额
                                                                  大同煤矿团体有限责
                                                                  任公司
                                                                  4,629,873.39 948,240.00
                                                                  合计 4,629,873.39 948,240.00
                                                                  (3) 应收账款前五名欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额 欠款年限
                                                                  占应收账款总额
                                                                  的比例(%)
                                                                  同煤大唐塔山发
                                                                  电有限责任公司
                                                                  受统一母公司控

                                                                  144,875,130.32 1 年以内 29
                                                                  大同煤矿团体大
                                                                  唐热电有限公司
                                                                  受统一母公司控

                                                                  129,409,281.08 1 年以内 25.90
                                                                  北京大唐燃料有
                                                                  限公司
                                                                  62,532,812.85 1 年以内 12.52
                                                                  江苏利港电力有
                                                                  限公司
                                                                  30,116,284.61 1 年以内 6.03
                                                                  广州大优煤炭销
                                                                  售有限公司
                                                                  19,340,487.69 1 年以内 3.87
                                                                  合计 / 386,273,996.55 / 77.32
                                                                  (4) 应收关联方金钱环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额
                                                                  占应收账款总额的比例
                                                                  (%)
                                                                  同煤大唐塔山发电有限
                                                                  责任公司
                                                                  受统一母公司节制 144,875,130.32 29.00
                                                                  大同煤矿团体公司 母公司 4,629,873.39 0.93
                                                                  大同煤矿团体云冈制气
                                                                  焦化有限公司
                                                                  受统一母公司节制 3,629,769.01 7.27
                                                                  大同煤矿团体大唐热电
                                                                  有限公司
                                                                  受统一母公司节制 129,409,281.08 25.90
                                                                  其他 受统一母公司节制 6,142,852.67 1.23
                                                                  合计 / 288,686,906.47 64.33
                                                                  4、其他应收款大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  43
                                                                  (1) 其他应收账款按种类披露
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  种账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备

                                                                  金额 比例(%) 金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)













                                                                  332,531,972.90 75.02 170,267,207.07 76.53

































                                                                  1,470,552.00 0.33 138,000.00 3.2 2,217,085.28 1.00 138,000.00 3.20












                                                                  109,279,386.93 24.65 4,172,751.56 96.80 50,007,265.24 22.47 4,172,751.56 96.80

                                                                  计 443,281,911.83 / 4,310,751.56 / 222,491,557.59 / 4,310,751.56 /
                                                                  单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的其他应收账款
                                                                  单元:元 币种:人民币大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  44
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账龄 账面余额 账面余额
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  五年以上 1,470,552.00 0.33 138,000.00 2,217,085.28 1 138,000.00
                                                                  合计 1,470,552.00 0.33 138,000.00 2,217,085.28 1 138,000.00
                                                                  按照本公司特点,5 年以上的其他应收款收回风险较大,因此将单项金额低于500 万元且账龄5
                                                                  年以上的其他应收款归入该组合
                                                                  (2) 本陈诉期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  单元名称
                                                                  欠款金额 计提幻魅帐金额 欠款金额 计提幻魅帐金额
                                                                  大同煤矿团体有限责任公

                                                                  65,200,475.85
                                                                  合计 65,200,475.85
                                                                  (3) 其他应收账款前五名欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额 欠款年限
                                                                  占其他应收账款
                                                                  总额的比例(%)
                                                                  团体公司糊口污
                                                                  水处理赏罚厂
                                                                  与本公司同受一
                                                                  母公司节制
                                                                  29,350,295.35 1 年以内 6.76
                                                                  大同煤矿团体云
                                                                  冈制气焦化有限
                                                                  公司
                                                                  与本公司同受一
                                                                  母公司节制
                                                                  29,632,216.80 1 年以内 6.83
                                                                  代垫运费 86,365,952.50 1 年以内 19.90
                                                                  预付销项税 155,768,782.67 1 年以内 35.90
                                                                  准格尔矿区住民
                                                                  迁居赔偿办公室
                                                                  20,000,000.00 1 年以内 4.61
                                                                  合计 / 321,117,247.32 / 74.00
                                                                  (4) 其他应收关联方金钱环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额
                                                                  占其他应收账款总额的
                                                                  比例(%)
                                                                  团体公司 母公司 36,650,295.35 8.45
                                                                  大同煤矿团体云冈制气
                                                                  焦化有限公司
                                                                  与本公司同受一母公司
                                                                  节制
                                                                  29,632,216.80 6.83
                                                                  合计 / 66,282,512.15 15.28
                                                                  5、预付账款
                                                                  (1) 预付账款账龄
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账龄
                                                                  金额 比例(%) 金额 比例(%)
                                                                  一年以内 860,822,475.61 99.84 616,512,952.58 99.34
                                                                  一至二年 2,740,000.00 0.44
                                                                  二至三年 1,302,825.00 0.15 1,292,825.00 0.21
                                                                  三年以上 55,860.67 0.01 55,860.67 0.01
                                                                  合计 862,181,161.28 100 620,601,638.25 100大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  45
                                                                  一年以上预付金钱是预付正在举办的工程金钱,两边尚未结算。
                                                                  (2) 预付账款前五名欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  金额 比例(%) 金额 比例(%)
                                                                  前五名欠款单元合
                                                                  计及比例
                                                                  794,942,790.97 92.20 583,959,273.00 94.10
                                                                  (3) 预付账款首要单元
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额 欠款时刻 欠款缘故起因
                                                                  内蒙古鄂尔多斯
                                                                  投资控股团体有
                                                                  限公司
                                                                  670,458,700 1年以内 预付股权转让款
                                                                  合计 / 670,458,700 / /
                                                                  本公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股团体有限公司关于内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司的股
                                                                  权转让事件正在举办中。
                                                                  (4) 本陈诉期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  单元名称
                                                                  欠款金额 计提幻魅帐金额 欠款金额 计提幻魅帐金额
                                                                  大同煤矿团体
                                                                  有限责任公司
                                                                  10,200,573 761,000.00
                                                                  合计 10,200,573 761,000.00
                                                                  (5) 预付账款的声名
                                                                  预付帐款今年1-6 月份增进241579523.03 元,首要增进为本公司预付给内蒙古鄂尔多斯投资控股
                                                                  团体有限公司关于购置内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司的股权转让款205,000,000 元。
                                                                  6、存货
                                                                  (1) 存货分类
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数

                                                                  目 账面余额 减价筹备 账面代价 账面余额 减价筹备 账面代价



                                                                  235,569,778.21 29,788,933.13 205,780,845.08 234,279,712.45 29,788,933.13 204,490,779.32




                                                                  155,481,963.39 155,481,963.39 153,243,218.04 153,243,218.04




                                                                  1,108,998.99 1,108,998.99 9,616,715.92 9,616,715.92





                                                                  56,951.50 56,951.50 56,951.50 56,951.50

                                                                  计 392,217,692.09 29,788,933.13 362,428,758.96 397,196,597.91 29,788,933.13 367,407,664.78大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  46
                                                                  7、恒久股权投资
                                                                  按本钱法核算
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  被投资单

                                                                  初始投资本钱期初余额
                                                                  增减
                                                                  变换
                                                                  期末余额
                                                                  个中:本
                                                                  期减值准

                                                                  减值筹备
                                                                  在被投资
                                                                  单元持股
                                                                  比例(%)
                                                                  在被投资
                                                                  单元表决
                                                                  权比例
                                                                  (%)
                                                                  准朔铁路
                                                                  有限责任
                                                                  公司
                                                                  6,450,000.00 22,575,000.00 22,575,000.00 6.45 6.45
                                                                  8、牢靠资产
                                                                  (1) 牢靠资产环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初账面余额 本期增进额 本期镌汰额 期末账面余额
                                                                  一、原价合计 5,552,694,742.31 151,790,326.64 5,704,485,068.95
                                                                  个中:衡宇及构筑

                                                                  1,170,550,164.17 1,170,550,164.17
                                                                  呆板装备 3,093,045,857.04 150,324,171.05 3,243,370,028.09
                                                                  运输器材 28,507,146.57 656,089.91 29,163,236.48
                                                                  其他 116,812,315.44 810,065.68 117,622,381.12
                                                                  井巷构筑物 1,143,779,259.09 1,143,779,259.09
                                                                  二、累计折旧合计 1,828,731,886.43 303,703,283.24 2,132,435,169.67
                                                                  个中:衡宇及构筑

                                                                  218,363,030.43 41,703,853.28 260,066,883.71
                                                                  呆板装备 1,182,684,460.91 188,845,422.37 1,371,529,883.28
                                                                  运输器材 8,204,147.78 4,804,232.52 13,008,380.30
                                                                  其他 40,505,732.33 44,462,045.03 84,967,777.36
                                                                  井巷构筑物 378,974,514.98 23,887,730.04 402,862,245.02
                                                                  三、牢靠资产净值
                                                                  合计
                                                                  3,723,962,855.88 -151,912,956.60 3,572,049,899.28
                                                                  个中:衡宇及构筑

                                                                  952,187,133.74 -41,703,853.28 910,483,280.46
                                                                  呆板装备 1,910,361,396.13 -38,521,251.32 1,871,840,144.81
                                                                  运输器材 20,302,998.79 -4,148,142.61 16,154,856.18
                                                                  其他 76,306,583.11 -43,651,979.35 32,654,603.76
                                                                  井巷构筑物 764,804,744.11 -23,887,730.04 740,917,014.07
                                                                  四、减值筹备合计
                                                                  个中:衡宇及构筑

                                                                  呆板装备
                                                                  运输器材
                                                                  其他
                                                                  井巷构筑物
                                                                  五、牢靠资产净额3,723,962,855.88 -151,912,956.60 3,572,049,899.28大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  47
                                                                  合计
                                                                  个中:衡宇及构筑

                                                                  952,187,133.74 -41,703,853.28 910,483,280.46
                                                                  呆板装备 1,910,361,396.13 -38,521,251.32 1,871,840,144.81
                                                                  运输器材 20,302,998.79 -4,148,142.61 16,154,856.18
                                                                  其他 76,306,583.11 -43,651,979.35 32,654,603.76
                                                                  井巷构筑物 764,804,744.11 -23,887,730.04 740,917,014.07
                                                                  本期折旧额:194,036,044.14 元。
                                                                  9、在建工程
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  项目
                                                                  账面余额
                                                                  减价准

                                                                  账面净额 账面余额
                                                                  减价准

                                                                  账面净额
                                                                  在建
                                                                  工程
                                                                  640,216,145.27 640,216,145.27 378,483,681.94 378,483,681.94
                                                                  (1) 在建工程项目变换环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目
                                                                  名称
                                                                  预算数 期初数 本期增进 转入牢靠资产
                                                                  工程
                                                                  投入
                                                                  占预
                                                                  算比

                                                                  (%)
                                                                  期末数
                                                                  塔山
                                                                  矿井
                                                                  3,034,440,100 216,278,656.66 151,850,132.26 88 368,128,788.92
                                                                  塔山
                                                                  选煤

                                                                  529,618,000 93
                                                                  砖厂
                                                                  工程
                                                                  90,000,000 1,856,685.73 9,045,240.36 943,641.75 12 9,958,284.34
                                                                  高岭
                                                                  土建
                                                                  设工

                                                                  225,910,000 157,744,052.55 36,803,163.46 86 194,547,216.01
                                                                  塔山
                                                                  维简、
                                                                  安详
                                                                  资金
                                                                  工程
                                                                  2,604,287.00 149,307,563.03 109,646,895.03 42,264,955.00
                                                                  其他
                                                                  维简、
                                                                  安详、
                                                                  井巷、
                                                                  环保
                                                                  工程
                                                                  40,618,739.46 40,618,739.46
                                                                  召富
                                                                  公司
                                                                  在建
                                                                  项目
                                                                  25,805,649.40 488,748.40 25,316,901.00
                                                                  合计 378,483,681.94 413,430,487.97 151,698,024.64 / 640,216,145.27
                                                                  (2) 在建工程的声名
                                                                  期末在建工程不需计提减值筹备。大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  48
                                                                  10、工程物资
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初数 本期增进数 本期镌汰数 期末数
                                                                  专用装备 830,016.00 107,141,021.85 93,214,061.91 14,756,975.94
                                                                  预付大型装备款 150,500,825.66 179,477,935.00 118,241,884.45 211,736,876.21
                                                                  专用配件 944,357.49 944,357.49
                                                                  合计 152,275,199.15 286,618,956.85 211,455,946.36 227,438,209.64
                                                                  11、无形资产
                                                                  (1) 无形资产环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初账面余额 本期增进额 本期镌汰额 期末账面余额
                                                                  一、原价合计 3,523,077,000.00 3,523,077,000.00
                                                                  采矿权 3,523,077,000.00 3,523,077,000.00
                                                                  二、累计摊销合计 170,866,097.00 49,568,787.02 220,434,884.02
                                                                  采矿权 170,866,097.00 49,568,787.02 220,434,884.02
                                                                  三、无形资产净值
                                                                  合计
                                                                  采矿权
                                                                  四、减值筹备合计
                                                                  采矿权
                                                                  五、无形资产净额
                                                                  合计
                                                                  3,352,210,903.00 -49,568,787.02 3,302,642,115.98
                                                                  采矿权 3,352,210,903.00 -49,568,787.02 3,302,642,115.98
                                                                  本期摊销额:49,568,787.02 元。
                                                                  12、递延所得税资产
                                                                  (1) 明细环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期末数 期初数
                                                                  应收金钱幻魅帐筹备 24,610,027.23 24,610,027.23
                                                                  存货减价筹备 7,447,233.28 7,447,233.28
                                                                  塔山公司采矿权摊销 4,949,727.66 4,949,727.66
                                                                  塔山复垦费 495,225.45 495,225.45
                                                                  内退用度 7,816,659.03 7,816,659.03
                                                                  当局补贴 1,389,085.73 1,389,085.73
                                                                  合计 46,707,958.38 46,707,958.38
                                                                  (2) 引起暂且性差此外资产项目对应的暂且性差别金额
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 暂且性差别金额
                                                                  应收金钱幻魅帐筹备 98,440,108.93
                                                                  存货减价筹备 29,788,933.13
                                                                  塔山公司采矿权摊销 19,798,910.62
                                                                  塔山复垦费 1,980,901.80
                                                                  内退用度 31,266,636.12
                                                                  当局补贴 5,556,343.00
                                                                  合计 186,831,833.60
                                                                  13、资产减值筹备明细大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  49
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期镌汰额
                                                                  项目 年头账面余额 本期计提额
                                                                  转回 转销 合计
                                                                  期末账面余额
                                                                  一、幻魅账筹备 98,440,108.93 98,440,108.93
                                                                  二、存货减价筹备 29,788,933.13 29,788,933.13
                                                                  三、可供出售金融
                                                                  资产减值筹备
                                                                  四、持有至到期投
                                                                  资减值筹备
                                                                  五、恒久股权投资
                                                                  减值筹备
                                                                  六、投资性房地产
                                                                  减值筹备
                                                                  七、牢靠资产减值
                                                                  筹备
                                                                  八、工程物资减值
                                                                  筹备
                                                                  九、在建工程减值
                                                                  筹备
                                                                  十、出产性生物资
                                                                  产减值筹备
                                                                  个中:成熟出产性
                                                                  生物资产减值准

                                                                  十一、油气资产减
                                                                  值筹备
                                                                  十二、无形资产减
                                                                  值筹备
                                                                  十三、商誉减值准

                                                                  十四、其他
                                                                  合计 128,229,042.06 128,229,042.06
                                                                  14、短期借钱
                                                                  (1) 短期借钱分类
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期末数 期初数
                                                                  名誉借钱 397,550,000.00 397,550,000.00
                                                                  合计 397,550,000.00 397,550,000.00
                                                                  15、应付账款
                                                                  (1) 本陈诉期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的金钱环境
                                                                  本陈诉期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的金钱。
                                                                  16、预收账款
                                                                  (1) 本陈诉期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的金钱环境
                                                                  本陈诉期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的金钱。
                                                                  17、应付职工薪酬
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初账面余额 本期增进额 本期付出额 期末账面余额
                                                                  一、人为、奖金、补助和
                                                                  津贴
                                                                  41,378,031.99 500,902,175.83 524,663,729.83 17,616,477.99
                                                                  二、职工福利费 28,964,259.74 11,803,672.16 17,160,587.58
                                                                  三、社会保险费 14,045,463.33 276,712,890.06 232,881,995.69 57,876,357.70
                                                                  1、医疗保险费 56,608,682.14 27,168,344.19 29,440,337.95大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  50
                                                                  2、根基养老保险 10,215,580.53 179,976,527.30 165,772,926.70 24,419,181.13
                                                                  3、赋闲保险费 1,130,886.80 13,837,539.82 13,524,499.20 1,443,927.42
                                                                  4、工伤保险费 2,698,996.00 26,290,140.80 26,416,225.60 2,572,911.20
                                                                  四、住房公积金 3,170,461.00 11,988,014.50 12,630,551.00 2,527,924.50
                                                                  五、其他 129,234.16 27,706,918.15 26,596,548.15 1,239,604.16
                                                                  工会经费和职工教诲经费 31,961,842.45 16,666,221.99 14,513,677.90 34,114,386.54
                                                                  辞退福利 67,209,527.20 67,209,527.20
                                                                  合计 157,894,560.13 862,940,480.27 823,090,174.73 197,744,865.67
                                                                  18、应交税费
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期末数 期初数 计缴尺度
                                                                  增值税 57,511,292.25 54,413,711.46
                                                                  煤炭产物贩卖合用增值
                                                                  税,销项税率为17%,
                                                                  原料贩卖收入按17%税
                                                                  率计缴增值税
                                                                  业务税 147,964.16 1,528,078.64
                                                                  署理贩卖煤炭等的署理
                                                                  费收入、出租资产等收
                                                                  入合用业务税*5%
                                                                  所得税 158,945,505.18 438,389,270.39 25%
                                                                  小我私人所得税 2,473,361.29 2,958,379.49
                                                                  城建税 9,557,409.95 3,582,578.84 7%、5%
                                                                  房产税 394,641.72 394,641.72 应纳流转税
                                                                  印花税 3,893,047.49
                                                                  资源税 8,119,889.95 10,977,673.82 3.2 元/吨
                                                                  教诲费附加 4,510,380.03 5,144,072.37 3%
                                                                  价值调控基金 21,400,587.87 15,246,113.73 1.5%
                                                                  可一连成长基金 33,048,316.00 22,127,420.00 14 元/吨
                                                                  水资源赔偿费 14,760,742.73 3,168,838.90
                                                                  原煤2.00 元/洗煤3.00

                                                                  矿产资源赔偿费 18,310,556.19 17,393,582.41
                                                                  省煤炭局打点费 5,235,200.00 3,235,200.00
                                                                  土地行使税 -0.02 3,018,583.12
                                                                  应抵扣牢靠资产增值税-4,093,456.29 /
                                                                  合计 334,415,847.30 581,377,736.09 /
                                                                  19、其他应付款
                                                                  (1) 本陈诉期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的金钱环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 期末数 期初数
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司 59,995,760.75 85,694,389.15
                                                                  合计 59,995,760.75 85,694,389.15
                                                                  (2) 账龄高出1 年的大额其他应付款环境的声名
                                                                  账龄高出1 年的大额其他应付款系两边未结算金钱。
                                                                  (3) 对付金额较大的其他应付款,应声名其性子和内容
                                                                  王福厚 201,591,900.00 1-2 年 股权转让款
                                                                  宏远工程公司 116,783,263.07 1-2 年 工程款
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司 59,995,760.75 1-2 年 和团体公司的往来款大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  51
                                                                  内蒙古疆域资源厅 85,866,000.00 1-2 年 资源款
                                                                  同煤供电公司 14,711,090.77 1-2 年 电费
                                                                  陕西府谷县黄河构筑工程公司 20,000,000.00 1-2 年 工程款
                                                                  合 计 94,706,851.52
                                                                  20、恒久借钱
                                                                  (1) 恒久借钱分类
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期末数 期初数
                                                                  名誉借钱 961,000,000.00 1,021,000,000.00
                                                                  合计 961,000,000.00 1,021,000,000.00
                                                                  恒久借钱为本公司之子公司塔山公司购建资产借钱,由大同煤矿团体有限责任公司司和塔山公司另一
                                                                  股东大唐国际发电股份有限公司连系提供包管。
                                                                  21、少数股东权益
                                                                  同煤大唐塔山煤矿有限责任公司 49% 2,179,352,583.91
                                                                  准格尔旗华富煤炭有限责任公司 20% 98,260,681.68
                                                                  准格尔旗召富煤炭有限责任公司 20% 71,910,549.32
                                                                  大同煤矿同塔建材有限公司 30% 3,000,000.00
                                                                  合 计 2,352,523,814.91
                                                                  22、股本
                                                                  单元:股
                                                                  期初数 变换增减 期末数
                                                                  数目
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  刊行新

                                                                  送股
                                                                  公积金
                                                                  转股
                                                                  其他 小计 数目
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  股份总数 836,850,000 100 836,850,000 100
                                                                  23、成本公积
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初数 本期增进 本期镌汰 期末数
                                                                  成本溢价(股本溢价) 1,787,736,112.92 1,787,736,112.92
                                                                  其他成本公积 52,235,665.25 52,235,665.25
                                                                  合计 1,839,971,778.17 1,839,971,778.17
                                                                  24、盈余公积
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 期初数 本期增进 本期镌汰 期末数
                                                                  法定盈余公积 478,483,521.77 478,483,521.77
                                                                  合计 478,483,521.77 478,483,521.77
                                                                  按财务部企业管帐准则表明第3 号文件划定,对计提的维简费、煤炭安详出产用度、治水资金举办了
                                                                  追溯调解,本科目年头数系按追溯调解重述后的数据列示。
                                                                  25、未分派利润
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 金额 提取或分派比例(%)
                                                                  调解前 上年尾未分派利润
                                                                  (2008 年期末数)
                                                                  1,669,303,324.72 /
                                                                  调解 年头未分派利润合计数307,412,850.83 /大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  52
                                                                  (调增+,调减-)
                                                                  调解后 年头未分派利润 1,976,716,175.55 /
                                                                  加:本期净利润 726,582,399.12 /
                                                                  应付平凡股股利 334,740,000.00
                                                                  期末未分派利润 2,368,558,574.67 /
                                                                  调解年头未分派利润明细
                                                                  (1) 因为《企业管帐准则》及其相干新划定举办追溯调解,影响年头未分派利润307,412,850.83
                                                                  元。
                                                                  按照财务部“关于印发企业管帐准则表明第3 号的关照”财会 [2009]8 号的有关划定,高危行业企业
                                                                  凭证国度划定提取的安详出产费,该当计入相干产物的本钱或当期损益,同时记入“4301 专项储蓄”
                                                                  科目。企业提取的维简费和其他具有相同性子的用度,比照上述划定处理赏罚。本公司按照上述财务部的
                                                                  划定,对该项管帐政策改观回收了追溯调解,响应调解了2009 年年头留存收益及相干项目标期初数,
                                                                  2008 年度利润表中相干数据也举办了调解。
                                                                  26、业务收入
                                                                  (1) 业务收入
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  主营营业收入 4,491,832,268.93 3,975,690,873.98
                                                                  其他营业收入 44,574,656.98 15,503,902.76
                                                                  合计 4,536,406,925.91 3,991,194,776.74
                                                                  (2) 主营营业(分行业)
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  行业名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  煤炭采掘业 4,491,832,268.93 2,165,922,154.13 3,975,690,873.98 1,888,348,448.59
                                                                  合计 4,491,832,268.93 2,165,922,154.13 3,975,690,873.98 1,888,348,448.59
                                                                  (3) 主营营业(分产物)
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  产物名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  选煤 2,539,259,819.91 1,309,250,859.96 2,012,565,514.98 1,318,084,928.05
                                                                  洗煤 1,952,572,449.02 856,671,294.17 1,963,125,359.00 570,263,520.54
                                                                  合计 4,491,832,268.93 2,165,922,154.13 3,975,690,873.98 1,888,348,448.59
                                                                  (4) 主营营业(分地域)
                                                                  地域漫衍尺度:客户地址地
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  地域名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  海内 4,491,089,561.10 2,165,613,934.13 3,938,296,881.31 1,877,973,343.90
                                                                  海外 742,707.83 308,220.00 37,393,992.67 10,375,104.69
                                                                  合计 4,491,832,268.93 2,165,922,154.13 3,975,690,873.98 1,888,348,448.59
                                                                  (5) 公司前五名客户的贩卖收入环境大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  53
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  客户名称 贩卖收入总额 占公司所有贩卖收入的比例(%)
                                                                  公司前五名客户 1,650,601,002.19 36.75
                                                                  合计 1,650,601,002.19 36.75
                                                                  27、业务税金及附加
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期数 上年同期数 计缴尺度
                                                                  业务税 778,611.85 568,023.82
                                                                  署理贩卖煤炭等的署理
                                                                  费收入、出租资产等收
                                                                  入合用业务税*5%
                                                                  城建税 42,020,612.84 30,477,414.45 7%、5%
                                                                  教诲费附加 20,538,359.15 14,978,678.49 3%
                                                                  资源税 41,291,065.00 35,870,010.43 3.2 元/吨
                                                                  合计 104,628,648.84 81,894,127.19 /
                                                                  28、投资收益
                                                                  (1) 管帐报表中的投资收益项目增进
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期金额 上期金额
                                                                  权益法核算的恒久股权投资收益 -379,497.98
                                                                  合计 -379,497.98
                                                                  29、资产减值丧失
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  一、幻魅账丧失 774,090.03
                                                                  二、存货减价丧失
                                                                  三、可供出售金融资产减值丧失
                                                                  四、持有至到期投资减值丧失
                                                                  五、恒久股权投资减值丧失
                                                                  六、投资性房地产减值丧失
                                                                  七、牢靠资产减值丧失
                                                                  八、工程物资减值丧失
                                                                  九、在建工程减值丧失
                                                                  十、出产性生物资产减值丧失
                                                                  十一、油气资产减值丧失
                                                                  十二、无形资产减值丧失
                                                                  十三、商誉减值丧失
                                                                  十四、其他
                                                                  合计 774,090.03
                                                                  30、业务外收入
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  当局补贴
                                                                  其他 8,000
                                                                  合计 8,000
                                                                  31、业务外支出大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  54
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  对外捐赠 -121,563.00 1,057,590.00
                                                                  价值调理基金 10,281,435.89 7,508,245.04
                                                                  其他 601,389.64 170,025.76
                                                                  合计 10,761,262.53 8,735,860.80
                                                                  32、所得税用度
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  按《企业所得税法》等划定的当
                                                                  期所得税
                                                                  313,065,632.37 372,137,379.39
                                                                  合计 313,065,632.37 372,137,379.39
                                                                  33、根基每股收益和稀释每股收益的计较进程:
                                                                  项 目 序 号 2008 年1-6 月 2009 年1-6 月
                                                                  归属于母公司股东的净
                                                                  利润
                                                                  1 567,616,819.53 726,582,399.12
                                                                  归属于母公司的很是常
                                                                  性损益
                                                                  2 -706,336.66 530,395.88
                                                                  归属于母公司股东、扣
                                                                  除很是常性损益后的净
                                                                  利润
                                                                  3=1-2 568,323,156.19 726,052,003.24
                                                                  期初股份总数 4 836,850,000.00 836,850,000.00
                                                                  公积金转增股本或股票
                                                                  股利分派等增进股份数
                                                                  (Ⅰ)
                                                                  5
                                                                  刊行新股或债转股等增
                                                                  加股份数(Ⅱ)
                                                                  6
                                                                  增进股份(Ⅱ)下一月
                                                                  份起至陈诉期期末的月
                                                                  份数
                                                                  7
                                                                  陈诉期因回购或缩股等
                                                                  镌汰股份数
                                                                  8
                                                                  镌汰股份下一月份起至
                                                                  陈诉期期末的月份数
                                                                  9
                                                                  陈诉期月份数 10 6 6
                                                                  刊行在外的平凡股加权
                                                                  均匀数
                                                                  11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 836,850,000.00 836,850,000.00
                                                                  根基每股收益(Ⅰ) 12=1÷11 0.68 0.87
                                                                  根基每股收益(Ⅱ) 13=3÷11 0.68 0.87
                                                                  已确以为用度的稀释性
                                                                  隐藏平凡股利钱
                                                                  14
                                                                  转换用度 15
                                                                  所得税率 16 25% 25%
                                                                  认股权证、期权行权增
                                                                  加股份数
                                                                  17
                                                                  稀释每股收益(Ⅰ) 18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) 0.68 0.87
                                                                  稀释每股收益(Ⅱ) 19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) 0.68 0.87
                                                                  34、现金流量表项目注释
                                                                  (1) 收到的其他与策划勾当有关的现金大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  55
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 金额
                                                                  利钱收入 6,056,163.57
                                                                  国债装备贴息 20,619,706.31
                                                                  收退员工住房公积金 2,251,930.57
                                                                  合计 28,927,800.45
                                                                  (2) 付出的其他与策划勾当有关的现金
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 金额
                                                                  差盘缠、办公费、集会会议费等 13,155,294.32
                                                                  营业招待费 5,975,966.25
                                                                  拆迁赔偿及征地担保金 31,460,000
                                                                  口岸周转金 74,000,000
                                                                  合计 124,591,260.57
                                                                  (3) 收到的其他与筹资勾当有关的现金
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 金额
                                                                  同塔建材有限公司收少数股东待增成本借钱 16,000,000.00
                                                                  合计 16,000,000.00
                                                                  35、现金流量表增补资料
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  增补资料 本期金额 上期金额
                                                                  1.将净利润调理为策划勾当现金流量:
                                                                  净利润 933,530,934.40 797,243,698.89
                                                                  加:资产减值筹备 774,090.03
                                                                  牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产
                                                                  折旧
                                                                  194,036,044.14 150,515,691.87
                                                                  无形资产摊销 49,568,787.02 27,782,290.78
                                                                  恒久待摊用度摊销
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失
                                                                  (收益以“-”号填列)
                                                                  牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列)
                                                                  公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)
                                                                  财政用度(收益以“-”号填列) 64,755,256.58 55,755,367.32
                                                                  投资丧失(收益以“-”号填列) -379,497.98
                                                                  递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -8,468,079.42
                                                                  递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)
                                                                  存货的镌汰(增进以“-”号填列) 4,978,905.82 -25,400,887.55
                                                                  策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) -411,623,433.67 521,057,015.71
                                                                  策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) 152,626,758.70 1,273,747,736.46
                                                                  其他
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额 987,873,252.99 2,792,627,426.11
                                                                  2.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当:
                                                                  债务转为成本
                                                                  一年内到期的可转换公司债券
                                                                  融资租入牢靠资产
                                                                  3.现金及现金等价物净变换环境:大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  56
                                                                  现金的期末余额 3,442,628,230.04 4,905,832,770.48
                                                                  减:现金的期初余额 3,420,874,513.17 3,211,673,413.60
                                                                  加:现金等价物的期末余额
                                                                  减:现金等价物的期初余额
                                                                  现金及现金等价物净增进额 21,753,716.87 1,694,159,356.88
                                                                  (七) 母公司管帐报表附注
                                                                  1、应收账款
                                                                  (1) 应收账款按种类披露
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备
                                                                  种类
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  单项
                                                                  金额
                                                                  重大
                                                                  的应
                                                                  收账

                                                                  194,293,245.59 85.35 65,219,941.22 69.29 172,854,147.08 84.35 65,219,941.22 69.29
                                                                  单项
                                                                  金额
                                                                  不重
                                                                  大但
                                                                  按信
                                                                  用风
                                                                  险特
                                                                  征组
                                                                  合后
                                                                  该组
                                                                  合的
                                                                  风险
                                                                  较大
                                                                  的应
                                                                  收账

                                                                  22,079,849.34 9.70 28,877,171.80 30.68 28,877,171.80 14.09 28,877,171.80 30.68
                                                                  其他
                                                                  不重
                                                                  大应
                                                                  收账

                                                                  11,263,178.27 4.95 32,244.35 0.03 3,203,191.00 1.56 32,244.35 0.03
                                                                  合计 227,636,273.20 / 94,129,357.37 / 204,934,509.88 / 94,129,357.37 /
                                                                  单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的应收账款
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账龄 账面余额 账面余额
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  五年以上 22,079,849.34 9.70 28,877,171.80 28,877,171.80 30.68 28,877,171.80
                                                                  合计 22,079,849.34 9.70 28,877,171.80 28,877,171.80 30.68 28,877,171.80
                                                                  (2) 本陈诉期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  单元名称
                                                                  欠款金额 计提幻魅帐金额 欠款金额 计提幻魅帐金额
                                                                  大同煤矿团体有限4,629,873.29 948,240.00大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  57
                                                                  责任公司
                                                                  合计 4,629,873.29 948,240.00
                                                                  (3) 应收账款前五名欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额 欠款年限
                                                                  占应收账款总额
                                                                  的比例(%)
                                                                  北京大唐燃料有限
                                                                  公司
                                                                  62,532,812.85 1 年以上 27.47
                                                                  江苏利港电力有限
                                                                  公司
                                                                  30,116,284.61 1 年以上 13.23
                                                                  广州大优煤炭贩卖
                                                                  有限公司
                                                                  19,340,487.69 5 年以上 8.50
                                                                  西兰实业成长有限
                                                                  公司
                                                                  17,471,980.95 5 年以上 7.68
                                                                  大唐塔山煤矿有限
                                                                  公司
                                                                  与本公司同受一
                                                                  母公司节制
                                                                  17,497,042.50 1 年以上 7.69
                                                                  合计 / 146,958,608.60 / 64.57
                                                                  2、其他应收款
                                                                  (1) 其他应收账款按种类披露
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  种账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备

                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  金额
                                                                  比例
                                                                  (%)













                                                                  638,244,508.94 97.41 3.20 422,768,598.46 92.95





















                                                                  1,470,552.00 0.22 138,000.00 3.20 2,217,085.28 0.49 138,000.00 3.20大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  58
























                                                                  15,514,568.53 2.37 4,172,751.56 96.80 29,829,047.25 6.56 4,172,751.56 96.80

                                                                  计 655,229,629.47 / 4,310,751.56 / 454,814,730.99 / 4,310,751.56 /
                                                                  单项金额不重大但按名誉风险特性组合后该组合的风险较大的其他应收账款
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  期末数 期初数
                                                                  账龄 账面余额 账面余额
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  金额 比例(%)
                                                                  幻魅账筹备
                                                                  五年以上 1,470,552.00 138,000.00 2,217,085.28 138,000.00
                                                                  合计 1,470,552.00 138,000.00 2,217,085.28 138,000.00
                                                                  (2) 本陈诉期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款环境
                                                                  本陈诉期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款。
                                                                  (3) 其他应收账款前五名欠款环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额 欠款年限
                                                                  占其他应收账款总
                                                                  额的比例(%)
                                                                  准格尔旗召富煤炭
                                                                  有限责任公司
                                                                  本公司之子公司 150,071,591.39 1 年以内 22.90
                                                                  大同煤业金宇高岭
                                                                  土化工有限公司
                                                                  本公司之子公司 166,840,240 2 年以内 25.46
                                                                  预付销项税 155,768,782.67 1 年以内 23.77
                                                                  代垫运费 86,365,952.50 1 年以内 13.18
                                                                  准格尔旗华富煤炭
                                                                  有限责任公司
                                                                  本公司之子公司 37,251,000.00 1 年以内 5.69
                                                                  合计 / 596,297,566.56 / 91.00
                                                                  (4) 其他应收关联方金钱环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  单元名称 与本公司相关 欠款金额
                                                                  占其他应收账款总额的
                                                                  比例(%)
                                                                  准格尔旗召富煤炭有限本公司之子公司 150,171,591.39 22.90大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  59
                                                                  责任公司
                                                                  大同煤业金宇高岭土化
                                                                  工有限公司
                                                                  本公司之子公司 166,840,240 25.46
                                                                  团体公司糊口污水处理赏罚

                                                                  与本公司同受一母
                                                                  公司节制
                                                                  29,350,295.35 4.48
                                                                  大同煤矿团体云冈制气
                                                                  焦化有限公司
                                                                  与本公司同受一母
                                                                  公司节制
                                                                  29,632,216.80 4.52
                                                                  准格尔旗华富煤炭有限
                                                                  责任公司
                                                                  本公司之子公司 37,251,000.00 5.69
                                                                  合计 / 413,245,343.54 63.05
                                                                  3、恒久股权投资
                                                                  按本钱法核算
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  被投
                                                                  资单

                                                                  初始投资本钱 期初余额




                                                                  期末余额

                                                                  中:
                                                                  本期
                                                                  减值
                                                                  筹备




                                                                  在被投
                                                                  资单元
                                                                  持股比
                                                                  例(%)
                                                                  在被投
                                                                  资单元
                                                                  表决权
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  准朔
                                                                  铁路
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  准朔
                                                                  铁路
                                                                  有准
                                                                  朔铁
                                                                  路有
                                                                  限责
                                                                  任公
                                                                  司限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  6,450,000.00 22,575,000.00 22,575,000.00 6.45 6.45
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  塔山
                                                                  煤矿
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  329,180,000.00 1,057,000,000.00 1,057,000,000.00 51 51
                                                                  准格
                                                                  尔旗
                                                                  召富
                                                                  煤炭
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  294,910,800.00 294,910,800.00 80 80
                                                                  准格
                                                                  尔旗
                                                                  华富
                                                                  煤炭
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  395,682,900.00 395,682,900.00 80 80
                                                                  大同
                                                                  煤业
                                                                  金宇
                                                                  高岭
                                                                  土化
                                                                  工有
                                                                  限公

                                                                  20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100 100大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  60
                                                                  4、业务收入
                                                                  (1) 业务收入
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目 本期产生额 上期产生额
                                                                  主营营业收入 2,375,966,237.58 1,999,345,894.91
                                                                  其他营业收入 43,744,773.05 34,630,986.96
                                                                  合计 2,419,711,010.63 2,033,976,881.87
                                                                  (2) 主营营业(分行业)
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  行业名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  煤炭采掘业 2,375,966,237.58 1,219,336,836.02 1,999,345,894.91 1,225,866,729.53
                                                                  合计 2,375,966,237.58 1,219,336,836.02 1,999,345,894.91 1,225,866,729.53
                                                                  (3) 主营营业(分产物)
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  产物名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  选煤 2,354,477,247.27 1,205,356,416.35 1,971,811,301.89 1,199,815,172.23
                                                                  洗煤 21,488,990.31 13,980,419.67 27,534,593.02 26,051,557.30
                                                                  合计 2,375,966,237.58 1,219,336,836.02 1,999,345,894.91 1,225,866,729.53
                                                                  (4) 主营营业(分地域)
                                                                  地域漫衍尺度:客户地址地
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  地域名称
                                                                  业务收入 业务本钱 业务收入 业务本钱
                                                                  海内 2,288,261,788.46 1,219,028,616.02 1,961,951,902.24 1,215,491,624.84
                                                                  海外 87,704,449.12 308,220.00 37,393,992.67 10,375,104.69
                                                                  合计 2,375,966,237.58 1,219,336,836.02 1,999,345,894.91 1,225,866,729.53
                                                                  (5) 公司前五名客户的贩卖收入环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  客户名称 贩卖收入总额
                                                                  占公司所有贩卖收入的比例
                                                                  (%)
                                                                  公司前五名客户 435,021,649.88 18.31
                                                                  合计 435,021,649.88 18.31
                                                                  5、投资收益
                                                                  (1) 管帐报表中的投资收益项目增进
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期金额 上期金额
                                                                  权益法核算的恒久股权投资收益 -379,497.98
                                                                  合计 -379,497.98
                                                                  6、现金流量表增补资料大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  61
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  增补资料 本期金额 上期金额
                                                                  1.将净利润调理为策划勾当现金流量:
                                                                  净利润 515,026,752.24 347,615,606.85
                                                                  加:资产减值筹备 774,090.03
                                                                  牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产
                                                                  折旧
                                                                  68,425,227.27 71,201,399.30
                                                                  无形资产摊销 3,665,335.02 3,665,335.02
                                                                  恒久待摊用度摊销
                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失
                                                                  (收益以“-”号填列)
                                                                  牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列)
                                                                  公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)
                                                                  财政用度(收益以“-”号填列) 8,834,546.02 12,619,255.55
                                                                  投资丧失(收益以“-”号填列) -379,497.98
                                                                  递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -1,396,852.29
                                                                  递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)
                                                                  存货的镌汰(增进以“-”号填列) -7,605,650.13 2,488,899.55
                                                                  策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) 5,798,610,944.82 351,321,216.02
                                                                  策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) -6,038,570,100.57 1,049,379,804.77
                                                                  其他
                                                                  策划勾当发生的现金流量净额 348,387,054.67 1,837,289,256.82
                                                                  2.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当:
                                                                  债务转为成本
                                                                  一年内到期的可转换公司债券
                                                                  融资租入牢靠资产
                                                                  3.现金及现金等价物净变换环境:
                                                                  现金的期末余额 3,095,169,905.47 4,447,147,377.26
                                                                  减:现金的期初余额 3,072,506,643.24 3,161,527,441.83
                                                                  加:现金等价物的期末余额
                                                                  减:现金等价物的期初余额
                                                                  现金及现金等价物净增进额 22,663,262.23 1,285,619,935.43
                                                                  (八) 关联方及关联买卖营业
                                                                  1、本企业的母公司环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  母公
                                                                  司名

                                                                  企业
                                                                  范例



                                                                  法人
                                                                  代表
                                                                  营业
                                                                  性子
                                                                  注册成本
                                                                  母公司对
                                                                  本企业的
                                                                  持股比例
                                                                  (%)
                                                                  母公司对
                                                                  本企业的
                                                                  表决权比
                                                                  例(%)
                                                                  本企
                                                                  业最
                                                                  终控
                                                                  制方
                                                                  组织机构代

                                                                  大同
                                                                  煤矿
                                                                  团体
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  国有
                                                                  企业
                                                                  (全
                                                                  民所
                                                                  有制
                                                                  企业)

                                                                  西




                                                                  吴永

                                                                  煤炭
                                                                  及相

                                                                  17,034,641,600.00 60.48 60.48
                                                                  国资

                                                                  60216168-2
                                                                  2、本企业的子公司环境大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  62
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  子公司
                                                                  全称
                                                                  企业类

                                                                  注册

                                                                  法人代

                                                                  营业性

                                                                  注册成本
                                                                  持股
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  表决权
                                                                  比例
                                                                  (%)
                                                                  组织机构代

                                                                  同煤大
                                                                  唐塔山
                                                                  煤矿有
                                                                  限公司
                                                                  有限责
                                                                  任公司
                                                                  大同市
                                                                  南郊区
                                                                  口泉交
                                                                  通街
                                                                  贾海棠 采掘业 645,460,000.00 51 51 7644654266
                                                                  金宇高
                                                                  岭土化
                                                                  工有限
                                                                  公司
                                                                  有限责
                                                                  任公司
                                                                  大同煤
                                                                  矿团体
                                                                  塔山工
                                                                  业园
                                                                  魏连生 生财富 20,000,000.00 100 100 66663717-1
                                                                  准格尔
                                                                  旗召富
                                                                  煤炭有
                                                                  限责任
                                                                  公司
                                                                  有限责
                                                                  任公司
                                                                  鄂尔多
                                                                  斯市准
                                                                  格尔旗
                                                                  窑沟乡
                                                                  李平 采掘业 10,000,000.00 80 80 78303084-6
                                                                  准格尔
                                                                  旗华富
                                                                  煤炭有
                                                                  限责任
                                                                  公司
                                                                  有限责
                                                                  任公司
                                                                  准旗窑
                                                                  沟乡牛
                                                                  光屹旦

                                                                  李平 采掘业 11,000,000.00 80 80 75669460-4
                                                                  大同煤
                                                                  矿同塔
                                                                  建材有
                                                                  限责任
                                                                  公司
                                                                  有限责
                                                                  任公司
                                                                  大同市
                                                                  南郊区
                                                                  塔山工
                                                                  业园区
                                                                  李开国 生财富 10,000,000.00 70 70 680215178
                                                                  3、本企业的其他关联方环境
                                                                  其他关联方名称 其他关联方与本公司相关 组织机构代码
                                                                  大同煤矿团体宏远工程建树有
                                                                  限责任公司
                                                                  母公司的全资子公司 81040443-7
                                                                  大同煤矿聚进工程建树有限责
                                                                  任公司
                                                                  母公司的全资子公司 11041422-0
                                                                  大同煤矿团体力泰有限责任公

                                                                  母公司的全资子公司 81040257-0
                                                                  大同煤矿团体电业有限责任公

                                                                  母公司的全资子公司 81042301-3
                                                                  大同煤矿团体大唐热电有限公

                                                                  母公司的控股子公司 76246440X
                                                                  同煤大唐塔山发电有限责任公

                                                                  母公司的控股子公司 140211794208275
                                                                  大同煤矿团体云冈制气焦化有
                                                                  限公司
                                                                  母公司的控股子公司 140211734038542
                                                                  4、关联买卖营业环境
                                                                  (1) 购销商品、提供和接管劳务的关联买卖营业
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  本期数 上年同期数
                                                                  关联

                                                                  关联
                                                                  买卖营业
                                                                  范例
                                                                  关联买卖营业
                                                                  内容
                                                                  关联买卖营业
                                                                  订价原则 金额
                                                                  占同类交
                                                                  易金额的
                                                                  比例(%)
                                                                  金额
                                                                  占同类交
                                                                  易金额的
                                                                  比例(%)
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原料贩卖市场价 2,754,968.46 79.15大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  63
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  热电
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  中煤 市场价 44,963,750.00 1.59 38,389,287.41 0.97
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  热电
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 3,351,662.39 0.12 33,040,841.44 0.83
                                                                  同煤
                                                                  大唐
                                                                  塔山
                                                                  发电
                                                                  有限
                                                                  责任
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 179,168,898.80 6.33
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原选煤 市场价 74,265,509.09 2.92 105,536,034.72 2.65
                                                                  大同
                                                                  煤矿
                                                                  团体
                                                                  云冈
                                                                  制气
                                                                  焦化
                                                                  有限
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原选煤 市场价 6,410,256.41 0.25
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  原煤 市场价 2,121,054.17 0.075
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  贩卖
                                                                  商品
                                                                  中煤 市场价 1,025,641.03 0.04 28,883,824.09 0.73
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  购置
                                                                  商品
                                                                  采购装备市场价 16,525,900.00 36.35 61,859,480.00 82
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  矿山救
                                                                  护、消防
                                                                  协议价 900,000.00 100 900,000.00 100
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  维修处事协议价 17,947,216.25 49.08 10,332,293.02 9.66
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  铁路专用
                                                                  线
                                                                  当局订价 18,140,295.25 36.25 18,743,184.35 26.44
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  采购水 当局订价 6,420,942.50 100 23,218,989.96 100
                                                                  电业
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  采购电 当局订价 86,599,864.57 100 69,922,479.81 100
                                                                  宏远
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  工程施工市场价 49,833,313.50 49.67 94,436,559.00 50.43
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  退休打点协议价 230,000.00 100 230,000.00 100
                                                                  团体
                                                                  公司
                                                                  接管
                                                                  劳务
                                                                  代建污水
                                                                  处理赏罚厂*1
                                                                  协议价 4,438,855.35 100
                                                                  *1、同煤大唐塔山煤矿有限责任公司于2008 年8 月召开了第九次股东大会,集会会议考核通过了《关
                                                                  于污水处理赏罚厂建树的议案》,赞成塔山公司投资建树配套污水处理赏罚厂,概算为3407 万元。塔山公司委大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  64
                                                                  托同煤团体塔山污水处理赏罚厂认真项目标施工建树,建成后资产归塔山公司全部,并对园区内各单元的
                                                                  一般污水处理赏罚实施有偿处事。
                                                                  (2) 关联托管环境
                                                                  2009 年4 月26 日本公司与团体公司续签了《资产委托策划协议》和《股权委托打点协议》,本
                                                                  公司将受托策划团体公司所属首要煤矿及精煤公司的资产和受托打点团体公司持有的轩岗煤电有限责
                                                                  任公司52.44%的股权。本公司按委托协议收取委托打点费200 万元。协议有用期至2013 年6 月30 日。
                                                                  (3) 关联租赁环境
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  出租方名

                                                                  承租方名

                                                                  租赁资产情

                                                                  租赁资产涉及
                                                                  金额
                                                                  租赁限期
                                                                  租赁收

                                                                  租赁收
                                                                  益确定
                                                                  依据
                                                                  租赁收益
                                                                  对公司影

                                                                  团体公司 本公司 租赁土地 *1 27,901,630.48
                                                                  团体公司 本公司 租赁房产 *2 2,362,783.70
                                                                  团体公司 本公司 租赁装备 10,601,957.90
                                                                  *1、大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署《塔山铁路土地行使权租赁协
                                                                  议》,本公司之铁路分公司租用团体公司土地,租赁限期为5 年,自2007 年1 月1 日起按土地评估总
                                                                  价25,159.34 万元,行使年限49.32 年,折算年租金总额为1,825.06 万元,条约年租金总额为1,825.06
                                                                  万元。
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司与本公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司于2007 年12 月30 日签
                                                                  订土地租赁协议,租赁限期5 年,自2006 年7 月1 日起按该土地评估总价33,637.49 万元,行使年限
                                                                  49.95 年,折算年租金总额为2,437.66 万元,条约年租金总额为2,437.66 万元。
                                                                  大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署了《土地行使权租赁协议之增补协
                                                                  议》,原协议约定每年178 万元的土地租金调解为每年1,317.61 万元。土地行使权租金依据《世界工
                                                                  业用地出让最低价尺度》的划定,参考塔山铁路专用线(南郊区)土地行使权租赁的单元面积评估价
                                                                  格,凭证土地等别对应最低价尺度的比率别离计较,功效经两边核实后作为土地行使权资金确认的市
                                                                  场价值依据。协议有用期为5 年,自2007 年7 月1 日起计较。
                                                                  *2、大同煤矿团体有限责任公司与本公司于2007 年8 月27 日签署了《房产租赁协议之增补协议》,
                                                                  原协议约定每年51.79 万元的房产租金调解为每年472.56 万元。衡宇租金依据内地衡宇租赁的市场价
                                                                  格举办确定,两边可于每一年度终止前一个月,按照市场租金包罗反应市场价位的物业打点费为依据
                                                                  及租赁范畴的变革另行签署增补协议以调解下一年度的租金。协议有用期为5 年,自2007 年7 月1
                                                                  日起计较。
                                                                  (4) 关联包管环境
                                                                  团体公司和本公司之子公司塔山煤矿股东大唐国际发电股份有限公司连系为本公司之子公司塔山
                                                                  煤矿牢靠资产借钱提供包管,2007 年尾恒久借钱金额为12.35 亿元,2008 年尾恒久借钱金额为11.41
                                                                  亿元,包管到期日为2019 年7 月22 日。
                                                                  5、关联方应收应付金钱
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  项目名称 关联方 期末金额 期初金额
                                                                  应收账款
                                                                  同煤大唐塔山发电有限责任
                                                                  公司
                                                                  144,875,130.32 55,247,518.72
                                                                  应收账款 大同煤矿团体公司 4,629,873.39 948,240.00
                                                                  应收账款
                                                                  大同煤矿团体云冈制气焦化
                                                                  有限公司
                                                                  3,629,769.01 3,729,769.01
                                                                  应收账款
                                                                  大同煤矿团体大唐热电有限
                                                                  公司
                                                                  129,409,281.08 97,880,248.58
                                                                  应收账款 其他 6,142,852.67 416,648.00大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  65
                                                                  其他应收款 团体公司 36,650,295.35 65,200,475.85
                                                                  其他应收款
                                                                  大同煤矿团体云冈制气焦化
                                                                  有限公司
                                                                  29,632,216.80 32,732,216.80
                                                                  预付账款 团体公司 10,200,573 761,000.00
                                                                  应付账款 团体公司 35,653,531.47
                                                                  其他应付款 团体公司 59,995,760.75 85,694,389.15
                                                                  其他应付款
                                                                  大同煤矿团体宏远工程建树
                                                                  有限责任公司
                                                                  116,783,263.07 14,289,949.61
                                                                  其他应付款 其他 14,711,090.77 10,290,172.03
                                                                  (九) 股份付出

                                                                  (十) 或有事项

                                                                  (十一) 理睬事项

                                                                  (十二) 资产欠债表日后事项
                                                                  本公司无需披露的资产欠债表日后事项。
                                                                  (十三) 其他重要事项
                                                                  本公司无需披露的其他重要事项
                                                                  (十四) 增补资料
                                                                  1、按中国证监会宣布的《果真刊行证券的公司信息披露类型问答第1 号-很是常性损益》第1 号的规
                                                                  定,本公司当期很是常性损益的产生金额列示如下
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  很是常性损益项目 金额
                                                                  受托策划取得的托管费收入 944,250.00
                                                                  除上述各项之外的其他业务外收入和支出 -237,055.50
                                                                  所得税影响额 -176,798.62
                                                                  合计 530,395.88
                                                                  2、按中国证监会宣布的《果真刊行证券公司信息披露编报法则》第9 号的要求计较的净资产收益率及
                                                                  每股收益
                                                                  净资产收益率(%) 每股收益
                                                                  陈诉期利润
                                                                  全面摊薄 加权均匀 根基每股收益 稀释每股收益
                                                                  归属于公司平凡股股
                                                                  东的净利润
                                                                  10.07 10.58 0.87 0.87
                                                                  扣除很是常性损益后
                                                                  归属于公司平凡股股
                                                                  东的净利润
                                                                  10.06 10.58 0.87 0.87
                                                                  3、境表里管帐准则差别
                                                                  单元:元 币种:人民币
                                                                  净利润 净资产
                                                                  本期数 上期数 期初数 期末数
                                                                  按中国管帐准则 726,582,399.12 567,616,819.53 6,529,981,356.85 7,215,555,592.63大同煤业股份有限公司 2009 年半年度陈诉
                                                                  66
                                                                  八、备查文件目次
                                                                  1、载有法定代表人、主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人署名并盖印的管帐报表
                                                                  2、陈诉期内涵中国证监会拟定报纸上果真披露过的全部公司文件正本及通告的原稿
                                                                  董事长:吴永平
                                                                  大同煤业股份有限公司
                                                                  2009 年8 月24 日